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关于抹布的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1B559****252802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅高 抹布 | 雅高抹布 | 条 | 32.00 | 5 | 160 |
| 2 | 得力 0522 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0522 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 0370S 订书机 | 得力/deli0370S | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 4 | 秝客 84消毒液 家居消毒液 | 秝客/LEFEKE84消毒液 | 箱 | 14.00 | 90 | 1260 |
| 5 | 得力 6801 白板笔 | 得力/deli6801 | 支 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 茶花 213001 扫把 | 茶花213001 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
| 7 | 公牛 GN-406D 电源插座 | 公牛/BULLGN-406D | 个 | 6.00 | 85 | 510 |
| 8 | 南孚 聚能环4代7号60粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代7号60粒 | 盒 | 4.00 | 150 | 600 |
| 9 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 | 盒 | 5.00 | 150 | 750 |
| 10 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 6.00 | 12 | 72 |
| 11 | 西玛 16824 牛皮纸 | 西玛/simaa16824 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
| 12 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529A | 盒 | 35.00 | 16 | 560 |
| 13 | 折纸/手工纸 欣码A4彩色纸 | 欣码/SINMARKA4 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 14 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩固体胶35g | 支 | 40.00 | 5 | 200 |
| 15 | 晨光 ARP57501A 中性笔 | 晨光/M GARP57501A | 盒 | 45.00 | 48 | 2160 |
| 16 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 齐心/ComixMJ1210 | 卷 | 18.00 | 1 | 18 |
| 17 | 天章 bopp胶带 | 天章/TANGObopp胶带 | 卷 | 30.00 | 8 | 240 |
| 18 | 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916Y6 | 盒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 19 | 安赛瑞 7A00004 胶棉拖把 | 安赛瑞7A00004 | 把 | 15.00 | 15 | 225 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张振
联系电话： 132****0001
传真：
地址： 新****开发区开发区大道1866号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-18
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关于抹布的网上超市合同公告
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