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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6712X****11605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 LVQK707-1 可乐球/绳球 | 李宁/LiningLVQK707-1 | 个 | 47.00 | 35 | 1645 |
| 2 | 狂神 KS1322 跳绳/竹节绳/2.2米 | 狂神KS1322 | 根 | 100.00 | 28 | 2800 |
| 3 | 狂神 KS5752 跳绳/竹节绳/2.8米 | 狂神KS5752 | 根 | 75.00 | 32 | 2400 |
| 4 | 狂神 NL8573 跳绳/白胶绳/2.8米 | 狂神NL8573 | 根 | 75.00 | 35 | 2625 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛依拉
联系电话: 138****9780
传真:
地址: **市世纪大道北路12****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: