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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3092
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92514 纸杯(100个装) | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 0624 垃圾袋 | 60 | 270.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC1838 签字笔 | 4 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 按动子弹头中性笔芯 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 超霸 CR2025 纽扣电池 | 10 | 80.0 | 超霸/GP\CR2025 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光GP-1111 中性笔 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0368 省力型订书机 | 4 | 116.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |