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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1866
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 73607 8K素描纸 110g素描本绘画纸彩铅画 20张 | 80 | 360.0 | 得力/deli\73607 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 200 | 1200.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 | 200 | 2900.0 | 奥文\AZ1165 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWP30803 铅笔 | 80 | 960.0 | 晨光/M G\AWP30803 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光超级飞侠可洗水彩笔 | 70 | 630.0 | 晨光/M G\JCP95885 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G APS906A3 小号削笔器 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\APS906A3 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光文具少屑橡皮擦4B优智系列白色留屑AXPN0717 | 150 | 225.0 | 晨光/M G\AXPN0717 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |