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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025003032
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国为 GW-NPZ-101 牛皮纸 | 国为GW-NPZ-101, | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5, | 支 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 晨光/M G K35 黑 0.5mm 12支/盒 按动中性笔 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 3.00 | 26 | 78 |
| 4 | 晨光(M G)经济型55mm档案盒蓝色ADM94814 单个装 | 晨光/M GADM94814, | 个 | 10.00 | 12.35 | 123.5 |
| 5 | 宝克(BAOKE)PC1738 0.7mm中性笔水笔签字笔 红色 12支/盒 | 宝克/BaokePC1738, | 件 | 1.00 | 25.4 | 25.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金钰
联系电话: 151****2127
传真:
地址: ******局大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: