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订单:****,于:2025-11-18 11:36进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-****开发区-****开发区****社区****残联楼下自北向南第一间
成交金额:3634.00,大写(人民币):叁仟陆佰叁拾肆元整
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 31 | ¥40.0000 | ¥1240.00 |
| 2 | 订书钉 | 国产 订书针 订书钉 | 国产 | 订书针 | 50 | ¥15.0000 | ¥750.00 |
| 3 | 绳子 | 国产 气球气球 绳子 | 国产 | 气球气球 | 53 | ¥8.0000 | ¥424.00 |
| 4 | 剪刀 | 得力/deli 得力(deli)-* 剪刀 | 得力/deli | 得力(deli)-* | 20 | ¥6.0000 | ¥120.00 |
| 5 | 胶带 | 国产 皱纹纸 胶带 | 国产 | 皱纹纸 | 64 | ¥5.0000 | ¥320.00 |
| 6 | 橡皮 | 国产 太空泥 橡皮 | 国产 | 太空泥 | 100 | ¥5.0000 | ¥500.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 固体7092 胶水 | 得力/deli | 固体7092 | 80 | ¥3.5000 | ¥280.00 |
联系人:王森
联系方式:151****6081
采购单位:****
2025年11月19日