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相关单位：
***********公司企业信息
订单：****，于：2025-11-17 10:35进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：****大队办公用品
三、成交信息
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**县-**县**中路94号
成交金额：470.00，大写(人民币)：肆佰柒拾元整
四、主要标的信息
| 1 | **（印油） | 得力/deli 9863 **（印油） | 得力/deli | 9863 | 10 | ￥9.0000 | ￥90.00 |
| 2 | 胶带 | 得力/deli 30183 胶带 | 得力/deli | 30183 | 30 | ￥6.0000 | ￥180.00 |
| 3 | 胶水 | 晨光/M G ASGN7104 胶水 | 晨光/M G | ASGN7104 | 40 | ￥4.0000 | ￥160.00 |
| 4 | 美工刀 | 得力/deli 2003 美工刀 | 得力/deli | 2003 | 10 | ￥4.0000 | ￥40.00 |
五、 项目联系方式
联系人：陈允峰
联系方式：178****0621
采购单位：****
2025年11月19日
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-19
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