巴中市巴州区水利局部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政预算资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据**区市财政〔2025〕40号《关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，组织相关人员对我部门2024年整体支出进行了绩效自评，现将我局2024年度部门整体支出绩效自评报告汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成

****水利局是财政全额拨款的一级预算行政管理单位，下属二级单位4个：****大队****事业单位）、****保护中心、****水库****中心、****服务中心，并独立核算。内设11个股室：党建办、办公室、水利水保股、规划计划和建设管理股、水利工程运行管理股、水**股、水旱灾害防御股、财务股、****办公室、移民工作股、移民中心。

（二）机构职能

****水利局为一级预算单位，是水利行业主管部门，负责执行有关水务方面的法律法规和方针政策;负责统一管理全区水**,组织制定全区水**总体规划和专业规划，拟定全区年度供水计划，组织实施取水许可制度和水**费征收制度，发布全区水**公报；负责统一管理全区防汛工作，编制全区防汛总体预案,****政府****指挥部的日常工作；负责全区供水行业管理和执法工作，负****水库大坝和河堤通道的行政监督管理；负责全区水政监察和水务行政执法工作，协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件，拟定水务行业的经济调节措施，编制全区水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计，管理水利行业国有资产；负责全区水务基本建设项目工作，负责项目前期工作，组织水务基本建设，****水库、大坝的安全监管；负责全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌慨、城乡供水、农村饮水安全等规划编制、工程建设与管理工作；负责全区水土保持工作，编制水土保持规划并组织实施，负责水土流失的预防监督和综合防治工作；负责全区河道、水库、行、蓄、滞洪区，**滩涂的行政管理。

（三）人员概况

2024年末本部门共有编制数86人，其中：行政8人、行政工勤2人、参公管理5人、事业71人；年初在职人员73人,年末在职人员75人,调入2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年预算总收入40878.93万元，包括一般公共预算财政拨款收入26409.22万元，占预算总收入的65%，政府性基金预算财政拨款收入14469.71万元，占总收入的35%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年预算总支出40878.93万元，其中基本支出1362.93万元，占预算总支出的3%；项目支出39516万元，占预算总支出的97%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

本部门制定出台了预算绩效管理制度、财务管理制度、内部控制管理制度等规章制度并依照执行。

预算绩效管理制度方面：一是构建制度框架。以实施方案为总领，以部门整体支出、政策支出、项目支出等为管理对象，建立事前评估、事中监控、事后评价和绩效目标管理、绩效结果应用等配套制度。二是健全指标体系。加快实施部门单位和项目预算绩效管理，将部门和单位预算收支及项目全面纳入预算绩效管理，建立部门、单位整体预算绩效报告制度。紧紧围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、运行成本、服务对象满意度等方面，综合衡量部门和单位整体支出效益尤其是核心业务实施效益，推动提高部门和单位整体绩效水平。三是完善评价体系。完善实施政策、项目绩效单位自评和部门评价，预算部门和单位组织对绩效目标完成情况开展全面自评，将评价结果报同级财政部门审核。

财务管理制度方面：从机关经费、经费开支审批程序、办公用品管理、固定资产管理、差旅费管理、国内公务接待管理、公务卡管理、费用征收管理、票据管理、专项资金管理以及内部审查制度等几个方面制定了此管理制度，并遵照执行。

内部控制管理制度方面：建立健全内部控制制度，从组织机构控制、职务分离控制、授权审批控制、人员素质控制、信息质量控制、财产安全控制、业务程序控制、内部审计控制等方面加强和完善内部控制制度。

（二）绩效目标管理情况

1.我部门加强预算管理和预算监督，并按照财政预算口径，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，并结合部门“三定”方案中职能职责和全年绩效目标按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。

2.我部门加强预算管理和预算监督，合理科学编制预算，确保预算执行的有效性，并积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

3.健全政策和项目预算绩效管理体系，加快推进部门单位整体预算绩效管理，****政府预算绩效管理体系，构建全方位预算绩效管理格局。进一步健全完善一般公共预算绩效管理体系，****政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目预算绩效管理。

4.建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，实现事前、事中、事后绩效管理。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理：本部门按财政要求及时报月报及还款计划。

2、政府采购实施计划。本部门严格按照《政府采购法》完成了2024年的采购计划。

3、三公经费使用情况：本年预算“三公”经费为2.28万元，其中其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.78万元。“三公”经费实际支出合计2.16万元，其中：公务用车运行维护费支出1.5万元；公务接待费支出0.66万元，较上年同期有所下降。

4、资产管理：****事业单位资产管理的相关要求，****机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续，在资产管理上签字登记明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全，对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资委批准后集中处置。

5、信息公开：根据区级财政部门的统一要求，我局各年度部门预决算已按照财政规定的时限、****政府网进行了公开。

（四）综合绩效情况

1、部门项目绩效评价情况

本部门2025年财政绩效评价项目资金共计27933万元，分别是：“（一卡通）大中型移民后扶”414万元、“移民基础设施”859万元、“乡村水务”947万元、“水库维修养护”578万元、“****水库”4017万元、“三江防洪堤”5300万元、“****水库”12200万元、“山洪灾害履职补贴”117万元、“水利救灾资金”234万元、“农村维修养护资金”199万元、“病险水库整治”402万元、“北部山区移民（二期）”2900万元，共计12个项目，各项目单位分别对每个项目进行了自评，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障、基础设施、行政运转及个性指标对各项目进行自评，达成了预期的产出目标和效果目标。

2.部门职能完成情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，****区委六届七次、八次全会决策部署，****人大四次会议决议，以“三个提升年”为抓手，全力推动水利质效提升，较好地完成了年度各项目标任务。我局当年取得的主要事业成效有：

重大政策争取获得突破。****水库灌区工程重大设****发改委、省水利厅组织的专家评审，****水库生产安置移民后期扶持人口789人的申报工作，****水利厅和水利部核定；****水库修改后****水利局审查，****水利厅咨询。

重大项目争引取得成效。全年储备水利项目46个，总投资91.2亿元。成功争取**区北部山区移民生产生活用水保障工程项目纳入水利部2024****水库库区和移民安置区突出问题清单，获得补助资金2900万元；****水库移民美丽家园建设项目纳入2025年中省移民后期扶持省级重点储备项目；**区**至东部引调水****财政厅、省水利厅评审，并推荐上报水利部。全年累计争取上级资金3.3亿元，较2023年增加83%。开展招商洽谈15次，对接企业5家，提供有效招商信息2条，成功引进项目2个，开工建设1个。

重点项目建设加快推进。百**小流域综合治理提质增效项目全面完工；****水库扩建工程导流放空隧洞全面贯通；****水库工程导流隧洞、箱涵全线贯通，进入大坝施工阶段；三江场镇段防洪治理工程完成主体工程建设，3个国债项目按“两个100%”的目标全市率先完成。

加快推进城乡供水一体化。结合《**区“十四五”农村供水保障规划》，高质量完成《**区2024—2035年农村供水高质量发展实施方案》编制。****水厂水源地大沟河水源工程，****水厂、****水厂开工建设，****水厂至东溪沟供水管网加压延伸工程、****水厂****水厂管网安装工程、水宁水厂供水管网延伸工程、****水厂扩建工程等引调水项目4个。

加快推进农村供水规模化。投入饮水工程维修养护资金、乡村水务发展专项资金等800余万元，实施农村供水工程维修养护、抗旱保供等农村供水保障工程项目62处，全年新延伸供水管网104公里，整治备用水源点8处，户表改造10000余户，农村规模化供水率提升至72.33%，高于去年8个百分点。

有效应对防汛减灾。持续推进防灾减灾工程体系、雨水监测预报体系建设，实施83****水库白蚁防治、95座水库维修养护，****水库、****水库等2座水库安全隐患整治，完成纸厂河等12座水库大坝安全监测设施建设项目建设和设备安装调试。严格落实防汛“四预”措施，制定《**区抓细抓实防汛减灾确保安全度汛工作方案》，明确了定人、定时、定点、定机制、定通道、定信息报送模板、定网络舆情对外新闻发言人“七定”机制，将防汛责任落实到最小单元，实现了汛期“不死一人，不垮一坝”的目标。

四、评价结论

2024****水利局区级部门整体支出绩效评价自评得分100分，具体为履职效能19分，预算管理21分，财务管理10分，资产管理9分，采购管理6分，项目决策12分，项目执行12分，目标实现11分，无扣分项。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是部门公用经费不足，运转倍感压力，主要在项目前期费用上，包括规划设计费，争取项目立项开支费用；二是财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，导致资金拨付进度滞后；三是项目管理精细程度有待提高，在项目实施过程中，存在项目管理不够精细的问题，如部分项目施工组织不够合理，导致工程质量和进度收到一定影响；四是绩效管理意识有待加强，部分工作人员对绩效管理的重要性认识不足，存在重资金分配、绩效跟踪监控、绩效评价等环节工作不够扎实。

（二）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。提前做好项目前期准备工作，加快项目立项、规划设计、招标等环节的工作进度，确保项目能够按时开工建设，为预算执行创造有利条件；二是强化项目管理，提高管理水平，加强项目管理人员培训，提高其业务素质和管理能力，使其熟悉项目建设的相关法律法规、技术标准和管理要求，能够科学合理地组织项目实施座；三是增强绩效管理意识，提升绩效管理水平，完善绩效管理制定，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价、结果应用等全过程绩效管理机制，明确各环节的工作要求和责任主体，确保绩效管理工作规范有序开展。

附件：1.2025****水利局绩效评价指标体系自评表（另附电子文档）

2.**区2024年度水利救灾资金项目支出绩效评价报告

3.北部山区移民（二期）项目支出绩效评价报告

4.三凤、后溪沟一库、****水库整治项目支出绩效评价报告

5.****水库项目支出绩效评价报告

6.2024年农村饮水维修养护项目支出绩效评价报告

7.****水库项目支出绩效评价报告

8.2024年水库维修养护项目支出绩效评价报告

9.2024年乡村水务发展项目支出绩效评价报告

10.2024****水库移民后期扶持直发直补项目支出绩效评价报告

11.2024****水库移民后期扶持项目支出绩效评价报告

12.**市**区三江场镇段防洪治理项目支出绩效评价报告

13.**市**区2024年度山洪灾害危险区责任人公益性岗位项目支出绩效评价报告

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2025年9月17日