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关于胶带/胶纸/胶条的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********252402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30284 厚胶带 | 得力/deli30284 | 筒 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 2 | 得力 DL003 美工刀，得力（deli）自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀快递开箱刀15刀头 DL003 | 得力/deliDL003 | 把 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 得力 3317 笔记本 | 得力/deli3317 | 本 | 50.00 | 16.6 | 830 |
| 4 | 骆驼 S-1601 落地电风扇 | 骆驼/CAMELS-1601 | 台 | 2.00 | 147.5 | 295 |
| 5 | 信京 弓形椅 办公椅网椅 | 信京弓形椅 | 把 | 20.00 | 125 | 2500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 巩海宇
联系电话： 133****4060
传真：
地址： **市**区长**大街3382号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-19
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