关于第四次公开征集融资合作方案的公告

各潜在**方：

****公司融资行为、防范融资风险、拓宽融资渠道、降低融资成本，我公司现公开征集融资**方案，相关事宜如下。

一、融资主体

攀****集团****公司****公司。

二、本次公开征集的融资种类

除银行贷款和债券融资之外的融资产品。

三、融资要约条件

应征的****公司预设模板报送方案（详见附件1），方案中应明确的阐述融资方式、交易结构、融资主体、融资额度、融资期限、融资综合成本、资金用途、还本付息方式、增信措施、资金到位时间等要素。模板内容构成本次融资要约条件，对未按模板要求填报的方案，不予收件。

四、方案报送截止日期和途径

本方案征集期为该公告发布日起10日，请潜在**方在以上融资要约条件基础上设计融资方案，并将加盖公章的融资方案扫描件发送至指定邮箱，文件名：（潜在**方全称）+[方案名称]，邮箱地址： ****48814 @qq.com。同时，请潜****公司寄送融资方案纸质原件，收件地址：**市**三线大道北段118号2栋**国投大厦，收件人：谢先生，联系电话： 184****1026 。

各应征潜在合****公司廉洁从业相关规定，并将加盖公章后的《廉洁承诺书》（详见附件2）随正式融资方案一并报送。逾期或未按上述要求报送方案及《廉洁承诺书》的潜在**方，视为自动放弃参与本次融资方案公开征集活动。如报送方****公司****公司，参选潜在**方应向****公司同时出具《廉洁承诺书》。

五、公告网站

本征集公告在攀****集团****公司官方网站公开发布，潜在**方可通过上述渠道查阅公告并下载相关附件电子文档。

上述网站登载的征集公告及其附件文本为标准文本。

六、方案评审流程

（一）过程组织。

****集团官网发布公开征集公告、汇总征集到的融资方案，****小组进行评审。

（二）结果公示。

****小组评判选出的拟实施方案名单，在集团官网进行公示。

七、注意事项

（一）请潜在**方注意，以下情况将做不收件处理：

1.报送符合本次征集融资方案以外的其他融资产品方案的；

2.未响应本次融资要约条件、未按模板要求报送方案的；

3.报送的方案未加盖公章，或虽发送扫描件但在正式****公司提供融资方案纸质原件的；或方案扫描件与纸质原件不一致的；

4.在截止日期以后报送方案的。

（二）潜在**方报送****公司或融资主体向潜在**方以外的第三方支付任何财务顾问费等类似居间费用。对于方****公司****事务所、****公司等中介服务****公司、****银行等潜在**方，须在方案中明确潜在**方全称、服务类型和费用收取等相关细项。

（三）在融资方案推进过程中，若出现报送方案因政策变化等原因在短期内无法继续推进的情况，潜在****公司出具加盖公章的《关于无法继续推进××方案的函》，并说明原因。若方案在3个月内无法实施，由我公司决定继续实施或方案作废。实施的方案细化、落实或审批过程中，若出现原方案中相关要素有调整的，潜在****公司出具加盖公章的《补充方案》，并写明调整原因。我公司有权根据推进延期或要素调整具体情况选择终止方案。对于报送融资方案后无法按原方****公司出具《关于无法继续推进××方案的函》或《补充方案》的潜在**方，我公司有权采取包括但不限于将其列入黑名单，并在一定期限内拒收其报送的任何融资**方案的措施。

（四）未在报送的签章版融资方案中列明授信落实条件及相关非常规尽调材料的，我公司有权拒绝接受相关授信条件并终止方案**。

八、联系方式

（一）联系人：谢先生，184****1026

（二）联系邮箱：****48814 @qq.com

（三）联系地址：**市**三线大道北段118号2栋**国投大厦

附件：1.融资方案（模板）

2.廉洁承诺书

攀****集团****公司

2025年11月19日

附件.docx