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关于雨衣的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M111********00004
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡**祺 C018 卡**祺 C018 雨衣 非一次性成人连体雨披 | 卡**祺C018 | 件 | 120.00 | 8 | 960 |
| 2 | 苏泊尔 SW-15J67A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15J67A | 个 | 5.00 | 185 | 925 |
| 3 | 晨光 ABB93097 A4双层拉边 拉链袋 蓝色公文包 | 晨光/M GABB93097 | 件 | 12.00 | 23 | 276 |
| 4 | 阑欧 GS35 阑欧 GS35 A3荣誉证书 | 阑欧GS35 | 本 | 20.00 | 22 | 440 |
| 5 | 得力 8552 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552 | 盒 | 15.00 | 24.5 | 367.5 |
| 6 | 茶花 茶花 152006 收纳箱 小号有盖带滚轮储物箱整理箱 50L 内衣收纳盒 | 茶花152006 | 个 | 10.00 | 92 | 920 |
| 7 | 晨光 AYZ97509 红色10ml光敏印油1个 财务印章**专用油性 | 晨光/M GAYZ97509 | 个 | 25.00 | 11 | 275 |
| 8 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UNISDVD+R | 个 | 6.00 | 150 | 900 |
| 9 | 得力 S101 得力/deli S101办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(支) | 得力/deliS101 | 支 | 65.00 | 22.9 | 1488.5 |
| 10 | 晨光/M G APYD1K78A PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78A | 件 | 32.00 | 25 | 800 |
| 11 | 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 得力/deli0017 | 盒 | 60.00 | 6 | 360 |
| 12 | 得力（deli）7103固体胶（单位：只） | 得力/deli7103 | 支 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 13 | 楚航全新料55mm档案盒A4档案盒办公粘扣资料盒文件收纳盒8255 | 楚航8255 | 个 | 110.00 | 17.5 | 1925 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李贵喜
联系电话： ****633****
传真：
地址： **县志敏中大道77号号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县**镇志敏大道14号北起第十一间
附件信息：
附件（1）
关于雨衣的网上超市合同(2025M1114361126000004).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-11-20
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