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大连大学关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2043 美工刀 | 6 | 48.42 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 26 | 152.88 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2812 翻页激光笔 | 6 | 816.0 | 得力/deli\2812 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 书报架/展示架 | 15 | 4050.0 | 得力/deli\9007 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 考勤机配件 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30289 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 127.05 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S18-B 中性笔 | 26 | 825.5 | 得力/deli\S18-B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 83150 光盘 | 4 | 388.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0396 订书机 | 2 | 311.64 | 得力/deli\0396 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0478 订书机 | 13 | 403.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 迟文旭
招标进度跟踪
2025-11-20
验收公告
大连大学关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-30
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