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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2015
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黑笔 | 34 | 296.48 | -135********10158 | 验收通过 | |
| 2 | 杯子 | 10 | 74.1 | -135********10159 | 验收通过 | |
| 3 | 夹子/收纳夹子 | 10 | 74.1 | -135********10160 | 验收通过 | |
| 4 | 夹子/收纳夹子 | 10 | 74.1 | -135********10161 | 验收通过 | |
| 5 | 夹子 | 10 | 74.1 | -135********10162 | 验收通过 | |
| 6 | 插板 | 10 | 214.2 | -135********10163 | 验收通过 | |
| 7 | 扫把 | 24 | 871.68 | -135********10164 | 验收通过 | |
| 8 | 订书钉 | 25 | 37.0 | -135********10165 | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 100 | 741.0 | -135********10166 | 验收通过 | |
| 10 | 红笔 | 34 | 296.82 | -135********10167 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |