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温宿县医疗保障局关于账本/账册的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于账本/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘智燕
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县
采购单位联系人和联系方式:刘智燕:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****390
采购单位预算编码:142001
三、成交信息
成交日期:2025年11月20日
总成交金额（元）:3462.99 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区阿温大道金桥天境嘉苑西段108 | 3462.99 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 18K笔记本 账本/账册/活页本 | 无品牌 | 18K笔记本 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 2 | 得力 切割/雕刻垫板 票据垫板/粘贴单/笔芯/橡皮/转笔刀 | 得力/deli | 票据垫板 | 1 | 3.99 | 3.99 | |
| 3 | 得力 DLSX-A455 中性笔/碳素笔 | 得力/deli | DLSX-A455 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
| 4 | 得力 9872 印油/印泥/** | 得力/deli | 9872 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 5 | 得力 3831 便条夹/照片夹/抽杆夹 | 得力/deli | 3831 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 6 | 得力 BT131 便签本/便条纸/N次贴/出入库单 | 得力/deli | BT131 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 7 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹 | 得力/deli | qj8530 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 8 | 得力 22293 日记本/会议记录本 | 得力/deli | 22293 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 9 | 齐心 A0055 档案盒 | 齐心/Comix | A0055 | 35 | 10.0 | 350.0 | |
| 10 | 齐心 A1245 档案盒 | 齐心/Comix | A1245 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 11 | 齐心 A1355 档案盒 | 齐心/Comix | A1355 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 12 | 得力 0406 订书机/起钉器 | 得力/deli | 0406 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 13 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/Comix | HC55-48 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 14 | 晨光 AWG97019 液体胶 | 晨光/M G | AWG97019 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
| 15 | 南孚 5号 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
| 16 | 得力 得力/deli/5530/抽杆夹 | 得力/deli | 5530 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 17 | 得力 0392 得力 0392 重型订书机 | 得力/deli | 0392 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 18 | 档案封皮/ 远生/267********12311/ | 远生 | 267********12311 | 180 | 1.0 | 180.0 | |
| 19 | 彩纸（A4）/新绿天章/100********810****049858/ | 新绿天章 | 100********810****049858 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-11-20
中标通知
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