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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5386
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 除垢剂 | 1 | 27.02 | -135********13417 | 验收通过 | |
| 2 | 草酸 | 60 | 108.0 | -135********13418 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮衣领净 | 10 | 198.1 | -135********13419 | 验收通过 | |
| 4 | 抽纸 | 10 | 2053.3 | -135********13420 | 验收通过 | |
| 5 | 擦手纸 | 10 | 1080.7 | -135********13421 | 验收通过 | |
| 6 | 大盘纸 | 20 | 1801.2 | -135********13422 | 验收通过 | |
| 7 | 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 1161.9 | -135********13423 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |