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大连市工业和信息化局（本级）关于网卡的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（本级）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****（本级）
六、 *验收日期： 2025年11月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 15636 网卡 | 1 | 60.0 | 绿联/Ugreen\15636 | 验收通过 | |
| 2 | 松下 CR1620 纽扣电池 | 10 | 50.0 | 松下/Panasonic\CR1620 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 90.0 | 得力/deli\8014 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 10167 连接线/连接器/转换器 | 1 | 48.0 | 绿联/Ugreen\10167 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 10130 连接线/连接器/转换器 | 1 | 32.5 | 绿联/Ugreen\10130 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8110 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 16.0 | 得力/deli\8110 | 验收通过 | |
| 7 | 罗技 M90 有线鼠标 | 2 | 84.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 运动饮料 | 200 | 6400.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\ | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9188 垃圾桶 | 1 | 18.2 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 HC-75 档案盒 | 5 | 77.5 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐建为
招标进度跟踪
2025-11-21
验收公告
大连市工业和信息化局（本级）关于网卡的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-12
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