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市数据资源管理局关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3659
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042 图钉/工字钉 穿票叉 | 72 | 792.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 2 | 蚊香 | 10 | 150.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 香皂 羊脂皂 | 28 | 336.0 | 舒肤佳/safeguard\香皂 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 bopp胶带 | 6 | 60.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 5 | 雷达 环境清洁剂杀虫剂 | 10 | 250.0 | 雷达/Raid\喷雾 600ml 清香型 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19200 纸杯 | 20 | 360.0 | 得力/deli\19200 | 验收通过 | |
| 7 | 樱花 75*60mm 热敏纸/标签打印纸/条码纸 | 2 | 440.0 | 樱花\75*60mm | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A4纸文稿纸/草稿纸 | 4 | 880.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王芳
招标进度跟踪
2025-11-23
验收公告
市数据资源管理局关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-10
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