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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB122********2001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 子弹头 TS-103 电源插座 | 子弹头TS-103 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 【超级爆款】160枚29mm彩色回形针3#彩****办公室财务收纳多功能0038 | 得力/deli0038 | 盒 | 115.00 | 2 | 230 |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 筒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 得力 7599 奖状/证书 | 得力/deli7599 | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 得力 Z7503 得力 deli Z7503 打印/复印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘露露
联系电话: 156****0112
传真:
地址: 焉耆县公务员2号小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: