桂阳县人民完小2024年度单位整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的 社会主义事业的建设者和接班人。

2、机构情况。

****教育局****小学，学校设有书记室、校长室、校办公室、党建办、工会办、教务处、教研室、政教处、信息中心、督导室、总务处等部门。

3、人员情况。

2024年本单位年末实有人数207人,其中在编教师141人,退休人员66人。

（二）本单位2024年的整体绩效目标

1.抓好教育教学工作，不断提高教育质量。

2.抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。

3.开展各项教研活动，持续提高教学质量。

4.加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5.全方位保障校园安全。

6.从严治党，夯实基层党建工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2024年基本支出主要用途、范围管理情况。

本年度基本支出1928.10万元。其中其他普通教育支出31.34万元，特殊教育支出2.40万元，社会和保障就业支出341.66万元，卫生健康支出79.67万元，住房保障支出138.17万元，小学教育1334.86万元。

2、“三公”的使用和管理情况

2024全年“三公”经费预算0万元。2024年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金实际使用情况分析

2024年财政拨款项目支出291.25万元，其他项目支出166.35万元，项目总支出457.60万元，其中：

⑴中央直达公用经费资金99.70用于学校基本支出；

⑵非税收入156.39万元用于课后服务支出；

⑶班主任费20.81万元主要用于班主任津贴支出；

⑷临聘、返岗、顶岗及实习教师经费23.75万元主要用于临聘、返岗、顶岗及实习教师经费支出；

⑸支付教职工生育津贴4.06万元；

⑹支付赵淑英抚恤金及丧葬费3.39万元；

⑺支付老校区电路主线改造工程首付款2万元；

⑻支付校园文化建设项目款21.03万元；

⑼支付市级骨干教师科研津贴0.96万元；

⑼支付豫章楼维修改造项目款23.8万元；

⑽支付豫桂楼挡土墙及围墙维修项目首付款6.58万元；

⑾支付学校改扩建项目工程款82.67万元；

⑿支付退休教师一次性补贴8.53万元；

⒀教师缴存三险两金3.89万元主要用于三险两金个人补差部分支出及大病互助缴费。

2、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，一是全校实现了安全工作零事故，真正做到了孩子安全，家长放心，社会满意；二是更新教师教育理念，提高教师的育人水平；三是校内各项工作有始有终教育质量稳步提升，年度群众满意度已高于既定目标值。

七、存在的主要问题

无

八、改地措施和有关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水**效率。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

****完小

2025年11月24日