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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9940
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5号国旗 旗帜 | 4 | 22.0 | 得力/deli\5号国旗 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7577 奖状/证书 | 15 | 75.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 18.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9521 票夹/长尾夹 | 1 | 90.0 | 得力/deli\9521 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 120.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 6 | 金井 功夫茶具特级绿茶 | 50 | 2400.0 | 金井\特级绿茶 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/nanfu\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |