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郴州市林邑中学关于整理箱的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2961
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粤翔 透明整理箱 整理箱储物箱收纳箱 | 35 | 1750.0 | 粤翔\透明整理箱 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT37130 抽纸 | 12 | 216.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 17.5 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6230直尺 | 2 | 3.2 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 9.6 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 装订耗材钻刀 | 8 | 544.0 | 得力/deli\14731 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 装订耗材铆管 | 2 | 196.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 50 | 110.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9561 纸杯 | 1 | 19.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 24 | 45.6 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 12 | 玲珑 玲珑绿茶 | 1 | 55.0 | 玲珑\ | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S935 铅笔 | 12 | 6.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄榆淞
招标进度跟踪
2025-11-25
验收公告
郴州市林邑中学关于整理箱的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-11
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