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芜湖职业技术学院关于台灯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0725
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 4324 台灯 | 3 | 270.0 | 得力/deli\4324 | 验收通过 | |
| 2 | 高品乐 A4 打印/复印纸 | 2 | 368.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 3 | 144.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 5 | 75.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V4407 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达超韧无芯卷纸4层100克10卷 | 20 | 340.0 | 维达/Vinda\V4407 | 验收通过 | |
| 6 | 白猫 柠檬红茶500g 洗洁精 | 4 | 18.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶500g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 纸杯一次性加厚 | 1 | 12.5 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘旸
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