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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0131
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 定制台历 | 36 | 220.32 | 定制台历\250g | 验收通过 | |
| 2 | 保温杯 | 1 | 1650.0 | 定制保温杯\350ml | 验收通过 | |
| 3 | 盆 | 300 | 1146.0 | 定制洗脸盆\PP材质 | 验收通过 | |
| 4 | 定制小礼品 | 1 | 1081.86 | 定制礼品\U型 | 验收通过 | |
| 5 | 定制护腰垫、茶叶罐 | 1 | 908.5 | kameron\39*34*14 | 验收通过 | |
| 6 | 围裙 | 200 | 1260.0 | 定制围裙\75公分 | 验收通过 | |
| 7 | 伞 | 1 | 3900.0 | 天堂伞\96 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |