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涟源市人力资源和社会保障局关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2391
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福茗源 绿茶 | 20 | 1360.0 | 福茗源\ | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3025 订书机 | 2 | 96.0 | 齐心/Comix\B3025 | 验收通过 | |
| 3 | ABDT 1.3B-68hNrhPh2022.4.22B 收纳箱/盒/袋 | 4 | 340.0 | ABDT\1.3B-68hNrhPh2022.4.22B | 验收通过 | |
| 4 | 禧天龙 X-6320 收纳箱/盒/袋 | 12 | 1140.0 | 禧天龙/Citylong\X-6320 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18263 电源插座/排插 | 2 | 96.0 | 得力/deli\18263 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0390 订书机 | 4 | 180.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 7 | 金蝶 财务证明用品/会计档案盒 | 200 | 700.0 | 金蝶/kingdee\PZH171 | 验收通过 | |
| 8 | 艾美特 CA23-RD2 电风扇 | 1 | 399.0 | 艾美特/Airmate\CA23-RD2 | 验收通过 | |
| 9 | 金蝶 通讯录/电话本/值班本 | 20 | 160.0 | 金蝶\C2108 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 75517 书画笔/软笔 | 138 | 1104.0 | 得力/deli\75517 | 验收通过 | |
| 11 | 浩立信 财务证明用品/凭证打印纸 | 1 | 220.0 | 浩立信/HLISON\240*140 | 验收通过 | |
| 12 | 派凡 书立/阅读架/电脑增高架 | 1 | 88.0 | 派凡/oatsbasf\L19增高架 | 验收通过 | |
| 13 | 卡拉羊 c1206 商务公文包/文件袋 | 4 | 312.0 | 卡拉羊\c1206 | 验收通过 | |
| 14 | 艾美特 CA23-RD7 电风扇 | 3 | 1194.0 | 艾美特/Airmate\CA23-RD7 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5620 档案盒/文书档案盒 | 100 | 400.0 | 得力/deli\5620 | 验收通过 | |
| 16 | 大卫 胶棉拖把 | 1 | 78.0 | 大卫\M16 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 12 | 432.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8384 档案袋 | 2 | 9.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 33050 PU/PVC笔记本 PU/PVC笔记/会议本 | 14 | 532.0 | 得力/deli\33050 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 AGPH3701A 中性笔 | 36 | 216.0 | 晨光/M G\AGPH3701A | 验收通过 | |
| 21 | 金蝶 凭单 单据/收据/A5凭单 | 36 | 180.0 | 金蝶/kingdee\凭单 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 云彩纸/双面红 | 2 | 70.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 23 | 青联 文稿纸/草稿纸/办案纸 | 10 | 60.0 | 青联/qinglian\888 | 验收通过 | |
| 24 | 公牛 GN-B2063 电源插座 | 6 | 468.0 | 公牛/BULL\GN-B2063 | 验收通过 | |
| 25 | 凡高 特大号150L 收纳箱/盒/袋 | 2 | 150.0 | 凡高\特大号150L | 验收通过 | |
| 26 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 27 | 齐心 A1236 档案盒 | 36 | 432.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 28 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 1 | 18.0 | 张小泉\HBS-198 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 5618 档案盒/文件盒 | 12 | 192.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 5626ES 档案盒 | 18 | 288.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 31 | 五月花 KLM-B295 垃圾桶 | 4 | 60.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-B295 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 5108 资料册/文件夹 | 10 | 160.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
| 33 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\HAGP0911 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光AGP89704 | 12 | 576.0 | 晨光/M G\AGP89704 | 验收通过 | |
| 35 | 五号碱性电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\五号碱性电池 | 验收通过 | |
| 36 | 晨光秒干**(大)红色 AYZ97522A | 2 | 28.0 | 晨光/M G\AYZ97522 | 验收通过 | |
| 37 | 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs混色)ARC92513 | 6 | 90.0 | 晨光/M G\ARC92513 | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄**
招标进度跟踪
2025-11-26
验收公告
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当前信息
2025-09-05
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