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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****822XT****33203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华人 62-8 饰面板 墙板 | 华人62-8 | 张 | 89.00 | 17 | 1513 |
| 2 | 三和 0144 喷砂 钉子 | 三和0144 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 多乐士 A8146 油漆 | 多乐士/duluxA8146 | 桶 | 8.00 | 115 | 920 |
| 4 | 兔宝宝 生态板 | 兔宝宝/tubao100********273 | 块 | 28.00 | 90 | 2520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿迪拉
联系电话: 181****7933
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: