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桂阳县自然资源局2024年部门整体支出绩效自评报告
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400-688-2000
****2024年部门整体支出绩效自评报告
发布时间：2025-11-27 2024年部门整体支出绩效自评
报 告
报送单位：****
2025年5月
附件2-1
2024年部门整体支出绩效自评报告
根据《****财政局关于开展2024年度县级预算部门（单位）绩效自评和部门（单位）评价工作的通知》（桂财绩[2025]1号）要求，现将本单位2024年度部门整体支出和专项资金绩效自评报告汇总如下：
一、单位基本情况
1.主要职能
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水 等自然**资产所有者职责和国土空间用途管制职责；
（2）拟订土地、矿产、水等自然**和国土空间规划及测绘管理的实施意见并监督检查执行情况；
（3）负责自然**调查监测评价、自然**统一确权登记工作、自然**资产有偿使用工作、自然**的合理开发利用；
（4）负责建立空间规划体系并监督实施、承担全县城乡规划管理工作，研究拟定城乡规划政策并监督实施；
（5）负责组织控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划以及文化、体育、交通、绿化、给排水、电力、燃气、通信等专项规划的编制，负责城市设计工作；
（6）负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责地质灾害预防和治理，负责矿产**管理工作；负责测绘地理信息管理工作，推动自然**领域科技发展；
（7****县委授权，****政府****办事处)及相关部门落实上级自然**和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；
2.机构情况
2024******局内设机构：机关党委、办公室、法规和信 访股、行政审批股、自然**调查监测股、自然**确权登 记股、自然**开发利用和所有者权益股、国土空间规划股、 国土空间用途管制股、建设项目管理股、耕地保护监督股、地质勘查和生态修复股、矿业权管理股、矿产**保护监督股、测绘地****人民政府****办公室)、 ****办公室、财务股、人事股。下辖二级机构20个，****中心、****大队、城乡规划建设监 察队、****中心、****中心、****中心、测绘队、****中心、****中心、****服务站、10个基层所。
3.人员情况
2024年本单位年末实有人数229人，与上年相比减少3人，减少变化的主要原因是：从外单位调入1人，退休4人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度本单位基本支出年初预算3103.07万元，其中：人员经费年初预算2758.98万元，公用经费年初预算288.93万元。
2024年度本单位基本支出实际执行3306.43万元，预算执行率106.56%，实际支出比上年度减少326.45万元，减少8.00%，减少变化的主要原因是：一是单位人员减少，工资福利和公用经费减少，而是单位厉行节俭，减少不必要的开支；其中：人员经费完成3306.43万元，比上年减少186.43万元，减少5.34%；公用经费完成4456.70万元，比上年减少140.01万元，减少23.91%；
（二）项目支出情况
2024年度本单位项目支出年初预算487.80万元。其中：2024****中心运转经费年初预算165万元；2024年桥市矿山安全联合执法经费年初预算50万元；2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）年初预算100万元；卫片执法检查工作年初预算30万元；矿山超深越界开采测量费年初预算54万元；**县国有建设用地储备和供应计划编制年初预算18万元；**停车场管理经费年初预算60万元；地质灾害隐患点群测群防经费年初预算10.8万元。
2024年度本单位项目支出实际执行18967.35万元，预算执行率3888.35%，实际支出比上年度增加3309.10万元，增加21.13%。增加变化的主要原因是:2024年度年中临时增加了开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目、规划编制项目、控制性详细规划项目、****基地确权登记工作专项项目等项目支出，其中专项资金项目：
2024****中心运转经费实际支出124.20万元，主要用于不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转，保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序；
2024年桥市矿山安全联合执法经费实际支出50万元，****大队人员的办公经费和人员经费，保障各项工作正常运转；
2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）实际支出100万元，主要用于调纠人员的专项劳务经费和调纠诉讼代理费及租车费等办公费；
卫片执法检查工作实际支出30万元，主要用于完成卫片图斑实地核查，对违法图斑查处、拆除或完成用地手续， 对矿山井下开采监测和动态巡查的支出；
矿山超深越界开采测量费实际支出54万元，主要用于通过实施矿山超深越界开采测量工作，及时制止和严肃查处超深越界开采行为，使有证矿山严格按照许可范围有序开采；
**县国有建设用地储备和供应计划编制实际支出18万元，主要用于科学制定保障土地储备和供应工作的有序实施，****政府对土地市场的宏观调控能力；
**停车场管理经费实际支出36.58万元，主要用于通过项目的实施，提高停车场的使用率，优化停车场的周转率，营造良好的停车环境；
地质灾害隐患点群测群防经费实际支出10.8万元，主要用于围绕地质灾害防治工作，确保经费使用的有效性和合理性，以减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命财产安全和社会经济的稳定发展。
其他临时项目：南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复示565.86万元，历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目655.53万元，方元横村综合整治项目30.88万元，棚户区改造项目1257.58万元等。
三、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金收入6126.92万元，支出6126.92万元，其中土地征收和拆迁补偿费用6126.92万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算管理情况
1.预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况
2024年度单位财政年初预算总收入3590.87万元，预算紧跟实际情况进行调整，实际完成总收入22719.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入完成15224.26万元，政府性基金预算财政拨款收入完成6126.92万元，其他收入完成1368.28万元，与年初预算相比增加了19128.59万元，增加变化的主要原因：2024年度年中临时增加了开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目、规划编制项目、控制性详细规划项目、****基地确权登记工作专项项目等项目收入。
2.预算资金实际使用情况
2024年度单位实际总支出22719.46万元，比上年增加2982.66万元，增加15.11%。其中：基本支出3752.11万元，项目支出18967.35万元。
3.预算资金管理情况分析
⑴加强制度建设。我单位根据上级相关政策和本单位实际情况，严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。
⑵专款专用管理。在资金管理使用上，我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
⑶会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
⑷加强内外监督。按照上级部门文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。
（二）资产管理情况
1、资产的总体情况分析
1.资产分布情况。
我单位行政单位国有资产3,295.83万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。
2.资产构成情况。
流动资产1,631.11万元，较上年增长-2.99%，占资产总额49.49%；固定资产1,336.93万元，较上年增长8.43%, 占资产总额40.56%；无形资产327.80万元，较上年增长3443.77%，占资产总额9.95%；
2、资产配置、使用、处置、收益情况分析
⑴资产配置情况
2024年度，我单位配置固定资产196.28万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备189.04万元，占96.31%；配置家具和用具7.25万元，占3.69%；从配置方式分析，新购196.28万元，占100.00%；我单位配置无形资产327.25万元。从资产类别分析，配置计算机软件327.25万元，占100.00%。从配置方式分析，新购327.25万元，占100.00%；
⑵资产自用情况
截至2024年12月31日，我单位自用固定资产2,454.05万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用2,454.05万元，占账面固定资产总额的100.00%；自用无形资产345.65万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用345.65万元，占账面无形资产总额的100.00%。
⑶出租出借情况
截至2024年12月31日，我单位无出租出借资产。
⑷资产处置情况
2024年度，我单位处置资产25.08万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产25.08万元，占100.00%；从处置形式上分析，对外捐赠8.68万元，占34.59%；报废16.40万元，占65.41%。
⑸资产收益情况
2024年度我单位无出租出借资产收益。
3、重点资产情况。
1.土地资产情况
截至2024年12月31日，我单位土地账面面积8,754.04平方米，账面原值0.00万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用8,754.04平方米，占比100.00%。
2.房屋资产情况
截至2024年12月31日，我单位房屋账面面积7,636.27平方米，账面价值1,233.93万元，其中办公用房面积5,720.31平方米，占房屋的74.91%；业务用房面积35.42平方米，占0.46%；其他用房面积1,880.54平方米，占24.63%。从使用状况分析：在用7,636.27平方米，占100.00%。
3.资产总体绩效情况
截至2024年12月31日，我单位固定资产成新率为54.48%。
（三）预算支出绩效情况
1.预算支出过程情况
（一）切实坚守耕地保护红线。一是全力以赴落实恢复耕地“春苗”行动。2024年我县承诺恢复耕地落实耕种地块545个，面积6831.53亩。2024年以来，在县田长办的统一组织、统筹调度下，全县上下齐心协力、攻坚克难，截止2024年5月15日，所有承诺图斑已完成全部举证，并通过国土变更调查入库。二是抓实耕地“非农化”“非粮化”整治。省田长办下发我县2024年耕地“非农化”、“非粮化”图斑17个,其中耕地“非农化”图斑6个、耕地“非粮化”图斑11个。截止2024年6月份，所下发整治任务已全部整改销号，完成率为100%。三是攻坚克难抓好永久基本农田流出图斑整改。2024年3月，省田长办下发我县永久基本农田流出整改图斑779个，整改面积2860.09亩。截至5月15日，除确实无法整改的高坡地、石头地、坟地、盛果期的果木林地外，所有下发图斑已全部按要求完成整改举证，省级认定我县整改恢复永久基本农田面积 2044.58 亩。9月，我县召开了永久基本农田流失整改工作调度会，并下发了4000亩整改任务，明确了整改补助标准，同时将流失整改任务纳入了今年的耕地恢复任务,截止日前已整改恢复面积3647.97亩，举证3520.91亩，通过国土变更调查2842.99亩。截止2024年12月底，我县已补齐2035年永久基本农田保护规划目标缺口。四是多措并举做好耕地恢复工作。2024年度市局下达我县耕地恢复任务2.5万亩，我县依据实际情况下达耕地恢复任务为2.75万亩。为此我县明确了耕地恢复完成节点和工程补助措施，建立了激励机制（以880元/亩为基数，在11月20日前完成变更调查的再奖励160元/亩）。截止2024年12月底，耕地恢复任务已工程恢复13844.39亩，举证10582.55亩，通过国土变更调查8626.74亩。
（二）扎实做好规划编制工作。一是《**县国土空间总体规划（2021-2035 年）》已于2024年6月30****政府批复，并荣获**省优秀国土空间规划设计和案例二等奖；二是全力开展乡镇国土空间规划编制工作。2024年度，我县19个乡镇国土空间规划按程序进行了专家及部门联合审查、****人大审议、市级国土空间规划专题审查，目前19个乡镇国土空间规划方案均已编制完成，****政府进行审批；三是大力推进村庄规划编制及质量提升工作。对**县346个行政村进行了村庄规划编制工作，现已有256个村庄已编制了初步方案。根据省市相关要求，2024年对全县村庄规划进行了质量提升，其中有32个重点村（省级重点村15个、市县级重点村17）的编制方案通过了会议审查。四是扎实做好建设项目规划服务工作。为有效保障项目建设和民生工程的规划服务，全年共召开4次用地审查会，8次业务例会，6次专家评审会，8次全县规委会，共完成148个控制性详细规划及60个开发项目规划批复。
（三）全力以赴做好要素保障。一是千方百计保障项目建设用地需求。2024年，土地储备入库面积1060.8亩，支付征地拆迁及收购补偿款5387.2万元；土地报批面积771.3亩。审批村集体建设用地和农村个人建房农转用268亩，办理临时用地1084.5亩。二是加大推进土地供应。全县公开挂牌出让土地27宗，出让土地面积646亩，成交土地价款4.48亿元，其中，非工业土地收入3.74亿元；协议出让和改变用途补缴土地共78宗，土地价款3.24亿元。2024年度共完成土地价款7.72亿元,已入库资金2.53亿元。三是全力开展矿产**保供。稳步推进砂石土矿采矿权出让，共收取矿业权出让收益价款1.62亿元。目前还有洋市镇双江建筑石料用灰岩矿、舂陵江九岐建筑石料用灰岩矿2个采矿权，正在组织公开挂牌出让，预估挂牌总价达1.3亿元；加快推进锂电项目新设探矿权转采工作，大冲里、辉山坪两个含锂**探矿权已基本完成勘探野外作业，现正在办理探转采工作，预计2025年3月底可拿下采矿许可证，为我县锂电新能源产业项目发展提供**保障。
（四）强力推进生态修复和矿山绿色发展。一是完成**南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目共划分15个标段，目前主体工程已全部完工，完成修复面积644公顷，现正在对项目开展检查验收工作。二是持续推进**县荷叶-太清**历史遗留矿山生态修复，2024年完成77个图斑生态修复治理，修复面积84.21公顷,超额完成了80公顷的年度任务。至此，太清-荷叶**历史遗留矿山生态修复已完成126个图斑生态修复治理，实际完成生态修复面积177.39公顷。三是持续推进绿色矿山建设。截至2024年年底，我县采矿权许可证在有效期内的正常生产矿山共15家，已建成绿色矿山15家（其中：国家级2家，省级13家）,生产矿山已全部达到绿色矿山标准。我县通过持续推进绿色矿山“回头看”，促进矿山企业严格履行绿色发展主体责任，及时抓好各类问题的整改，不断提升绿色矿山运营管理水平。
（五）不断提高为民服务水平。一是进一步落实不动产登记改革。通过进一步优化营商环境、推行四种服务“套餐”（预约服务、上门服务、直通服务、网上服务）、完善线上线下不动产登记办事流程，增设“办不成事反映窗口”“企业服务专窗”等特色办事窗口，我县不动产登记改革取得显著成效，得到了群众的点赞和上级领导的表扬。2024年度，共发放不动产证书16645本，他项权利证书5618本, 注销登记2070笔，不动产登记查询利用36584次，完成不动产登记费和工本费181.9万余元,在省厅举行的不动产财产登记评比中荣获优秀等次。二是全力化解房地产办证信访突出问题。我县共摸排146个问题楼盘，现已化解135个，共办理了不动产权证书37000本，协税护税2.6亿元。切实解决群众的“急难愁盼”问题。三是切实做好地质灾害防治工作。组织召开了全县地质灾害防治工作会议，编制了地质灾害防治和应急方案。督导全县66处地质灾害隐患点的86名监测员加强对地质灾害隐患点的巡查监测，确保每天巡查3次以上。组织专业技术单位对地质灾害隐患点开展汛期巡、排查工作，发放“两卡一案”，开展宣传培训、组织应争演练。2024年度，排查出不稳定地质灾害隐患点5起，并及时进行了应急处置和排险措施，保护了人民群众生命财产安全。
（六）进一步规范自然**执法监察。一是落实执法监管动态巡查责任制。不断完善“防范在先、发现及时、查处到位”的执法监察机制，在自然**管理的各个环节实行“全员监管、全程监管、源头防止”，最大限度减少自然**违法案件的发生。2024年以来，依法下达《责令停止违法行为通知书》90份，及时发现并有效制止违法行为52起，积极参加各类联合执法整治行动31次。二是加大违法案件的查处力度。2024年以来，共立案查处17起（其中土地案件10起，矿山案件7起），移送**1起，移送纪委监委2起，拆除违法建筑面积5.5亩，收缴罚没款140万余元，现场扣押挖机8台、货车10辆。三是切实落实国省级例行督察整改等工作。2018年-2023年国省督察反馈我县问题图斑169个，已整改销号168个，销号率99.4％，其中，国家级例行督察99个问题，已整改销号98个，销号率98.9％，剩余1个正在补齐资料整改中；省级例行督察70个问题，已整改销号70个，销号率100％。2024年省级例行督察我县1个“非粮化”典型问题，现已整改销号。四是大力推进部存量违法用地整改工作。我县部存量违法用地耕地整改率为99.02％，还有9个未整改到位图斑，我县计划在下一轮基本农田核实处置工作中进行调出，并落实耕地“进出平衡”，下一步积极与省厅汇报，争取基本整改到位。
****部队伍干事创业活力不断增强。通过强化学习教育、建立新的规章制度、严格考勤管理、制定新的考核方案等措施，****部队伍干事创业活力增强，工作积极性得到了前所未有的提高，营造了自然**队伍的新形象，新常态，精神面貌焕然一新。
2.预算支出产出情况
数量指标：完成了不动产登记工作宣传资料数量50000本，土地权属调纠数量52宗，图斑实地核实1500个，整改违法图斑20个，矿山实测数26个，停车位147个，不动产登记资料整理完成率99%，对我县项目报批及供地进行控制性详细规划编制面积2973平方千米，山体水体保护编制范围59.68平方千米，空间规划方案个19个，村庄规划编制数346个，控制性详细规划个数148个，****基地颁证宗地数57430宗，土地储备入库面积1060.8亩等，数量指标均达到了年度指标值。
质量指标：办证零差错率0%，管、巡查**覆盖率100%，遵循规划合理性100%，储备规模合理性100%，供应结构合理性100%，停车管理业务验收合格率93%，资金分配合理，数据库合格率100%，评估报告准确率100%，土地验收合格率100%，定级划分合理等，质量指标均达到了年度指标值。
时效指标：各项工作均于2024年12月31日前完成，达到了年度指标值。
成本指标：单位预算支出成本控制总额22719.46万元，比上年增加2982.66万元，整体偏离度15.11%；其中：基本支出3752.11万元，比年初预算数增加649.04万元，偏离度17.29%；项目支出18967.35万元，比年初预算数增加18479.55万元，偏离度3788.34%。
效益指标：有效降低税收流失风险，确保税收稳定、拉动财政税收收入、减少违法比例及损失，有效提升土地收益、保护当地矿业**、提升社会稳定度、规范自然**秩序管理、保证群众和人民财产安全，权属清晰无争议、促进土地合理利用、提升城市的整体形象、减少地质灾害造成的损失、保证人民群众生命财产安全、提高了公共服务的质量和水平、推进社会主义新农村建设等，效益明显，达到了年度指标值。
生态效益指标：有效推动生态修复与耕地恢复、保护山体与当地生态环境、增强生态系统的稳定性等，效益明显，达到了年度指标值。
可持续影响指标：有效维护社会和谐稳定、维护矿业市场秩序和公共安全、加大政府公信力、满足城市发展和市民停车的需求、促进经济、社会、环境协调发展等，效果明显，达到了年度指标值。
满意度指标：项目完成后通过随机进行问卷调研，服务对象满意度达95%。
3.偏离绩效目标的原因分析情况
成本指标中预算安排资金与实际支出成本产生偏离的主要原因是：
存在的问题：一是预算执行率过高，无法精准执行年初预算资**排;二是项目完成后绩效产出情况与年初对比偏离度较大。
原因分析：一是工资调整，工资福利支出增加，基本支出增加；二是年中临时增加了开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目、规划编制项目、控制性详细规划项目、****基地确权登记工作专项项目等项目支出。
八、下一步改进措施
一是在编制年度预算时尽量完成单位工资异动，精确年度预算，并严格执行。
二是加强预算编制，尽量将项目申报至年度预算，加强执行，对不申报年度预算的项目加以控制支出。
九、其他需要说明的情况
无
****
2025年5月12日
报告附件：
1、部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表（附件2-2）
2、部门（单位）整体支出绩效自评表（附件2-3）
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）（附件2-4）
附件2-2
2024年度整体支出绩效评价
基础数据表
填报单位：****（盖章）
| 一、财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 | |||
| 259 | 229 | 88.42% | ||||
| 二、经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 | |||
| （一）三公经费 | 11.99万元 | 12万元 | 5.71万元 | |||
| 1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
| 其中：公车购置 | ||||||
| 公车运行维护 | ||||||
| 2、出国经费 | ||||||
| 3、公务接待 | 11.99万元 | 12万元 | 5.71万元 | |||
| （二）项目支出： | ||||||
| 1、 2024****中心运转经费 | 223.77万元 | 165万元 | 124.20万元 | |||
| 2、2024年桥市矿山安全联合执法经费 | 74.1万元 | 50万元 | 50万元 | |||
| 3、 2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费） | 0万元 | 100万元 | 100万元 | |||
| 4、卫片执法检查工作 | 0万元 | 30万元 | 30万元 | |||
| 5、 矿山超深越界开采测量费 | 0万元 | 54万元 | 54万元 | |||
| 6、 **县国有建设用地储备和供应计划编制 | 18.86万元 | 18万元 | 0万元 | |||
| 7、**停车场管理经费 | 0万元 | 60万元 | 36.58万元 | |||
| 8、地质灾害隐患点群测群防经费 | 0万元 | 10.8万元 | 10.8万元 | |||
| 9、开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评项目经费 | 0万元 | 108万元 | 108万元 | |||
| 10、不动产统一登记“一库一平台”建设资金 | 0万元 | 55万元 | 0万元 | |||
| 11、规划编制费用 | 0万元 | 200万元 | 173.15万元 | |||
| 12、控制性详细规划费用 | 0万元 | 100万元 | 30万元 | |||
| 13、不动产登记项目费用 | 0万元 | 100万元 | 44.07万元 | |||
| 14、****基地确权登记工作专项费用 | 0万元 | 170万元 | 170万元 | |||
| 15、土地评估费 | 0万元 | 150万元 | 86.8万元 | |||
| 16、铁塔视频监测数据服务 | 0万元 | 88.71万元 | 88.71万元 | |||
| 17、2023年度耕地恢复技术服务费 | 0万元 | 128.4万元 | 128.4万元 | |||
| 18、**县“一住两公”用地污染土地调查费用 | 0万元 | 9.5万元 | 0万元 | |||
| 19、**园林草地分等定级费用 | 0万元 | 29.46万元 | 0万元 | |||
| （三）公用经费 | 585.70万元 | 288.93万元 | 445.67万元 | |||
| 其中：办公经费 | 42.86万元 | 63万元 | 44.36万元 | |||
| 水费、电费、差旅费 | 42.07万元 | 42万元 | 56.95万元 | |||
| 会议费、培训费 | 6.99万元 | 6万元 | 14.94万元 | |||
| ****政府采购金额 | —— | |||||
| （五）部门基本支出预算调整 | —— | |||||
| （六）楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （七）厉行节约保障措施 | 精简会议、培训，严控运行成本，压缩开支 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-3
整体支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 年度预算申请 | 年初预 算数 （万元） | 调整后 预算数 （万元） | 全年 执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3590.87 | 22719.72 | 22719.46 | 10 | 99.99% | 10 | ||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||
| 一般公共预算： | 15224.26 | 其中：基本支出： | 3752.11 | |||||||
| 政府性基金拨款： | 6126.92 | |||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 项目支出： | 18967.35 | ||||||||
| 其他资金 | 1368.28 | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 基本支出：保障本单位人员经费、公用经费； 项目支出： 保障不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转，保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序。 通过对**县桥市乡矿山企业进行证照与设施审查，排查隐患与提出整改意见，不定期展开风险防控与专项执法，开展多部门协作，涉及环保、市场监管、**等部门时，组织联合执法维护市场秩序和公共安全。 完成卫片图斑实地核查，对违法图斑查处、拆除或完成用地手续， 对矿山井下开采监测和动态巡查的支出。 通过实施矿山超深越界开采测量工作，及时制止和严肃查处超深越界开采行为，使有证矿山严格按照许可范围有序开采。 通过项目实施，科学制定保障土地储备和供应工作的有序实施，****政府对土地市场的宏观调控能力。 通过项目的实施，提高停车场的使用率，优化停车场的周转率，营造良好的停车环境。 通过项目的开展，围绕地质灾害防治工作，确保经费使用的有效性和合理性，以减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命财产安全和社会经济的稳定发展。 通过项目的实施，全面摸清**县补充耕地潜力情况，合理开发利用耕地后各** ,推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施，全面摸清**县耕地后备**现状和标注“恢复属性”地类可恢复情况。 完成耕地恢复任务。 通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，服务经济社会发展。 不动产登记系统升级、系统维护、数据整合汇交、不动产登记图件配置、权籍确认：是全面推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记服务全程网办、部门信息共享的重要支撑，也是全面优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，提供高效优质不动产登记服务，方便社会主体和人民群众办理不动产登记的必然要求。 过权属调查，对符合条件****基地和集体建设用地房地一体进行确权登记发证，提高村民与村集体组织的满意度，有效****基地管理，保护农**益、保障农村社会稳定、推进美丽乡村建设和实施乡村**具有重要意义。 完成6宗“一住两公”土壤污染调查。 对**县园地、林地、草地进行分等定级，包括级别和基准价，实现自然**科学保护和合理开发利用、促进生态文明建设和高质量发展。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记工作宣传资料数量 | ≧50000本 | 50000本 | ||||||
| 不动产登记电视、报刊宣传数量 | ≧10条 | 15条 | ||||||||
| 临聘人员 | 15人 | 15人 | ||||||||
| 证书采购数量 | ≧30000本 | 37000本 | ||||||||
| 巡查次数 | ≧3次/日 | 3次/日 | ||||||||
| 监管、巡查点 | 3个 | 3个 | ||||||||
| 土地权属调纠数量 | ≧50宗 | 52宗 | ||||||||
| 违法图斑整改 | ≧20个 | 20个 | ||||||||
| 图斑实地核实数量 | ≧1500个 | 1500个 | ||||||||
| 测量次数 | ≧2次 | 2次 | ||||||||
| 矿山实测数 | ≧20个 | 26个 | ||||||||
| 收储土地面积 | ≧80公顷 | 80公顷 | ||||||||
| 供应土地面积 | ≧80公顷 | 80公顷 | ||||||||
| 停车位 | ≧140个 | 147个 | ||||||||
| 巡查、监测地质灾害隐患点处 | ≧60处 | 69处 | ||||||||
| 不动产登记系统升级改造率 | ≧95% | 99% | ||||||||
| 不动产登记资料整理完成率 | ≧95% | 99% | ||||||||
| 对我县项目报批及供地进行控制性详细规划编制面积 | =2973平方千米 | 2973平方千米 | ||||||||
| 完成**县耕地后备**数据库（国家）数 | 1个 | 1个 | ||||||||
| 完成**县耕地后备**数据库（省级）数 | 1个 | 1个 | ||||||||
| 完成**县恢复属性分析评价数据库数 | 1个 | 1个 | ||||||||
| 山体水体保护编制范围 | ≧59.68平方千米 | 59.68平方千米 | ||||||||
| 空间规划方案个数 | ≧18个 | 19个 | ||||||||
| 村庄规划编制数 | ≧340个 | 346个 | ||||||||
| 控制性详细规划个数 | ≧140个 | 148个 | ||||||||
| 开发项目规划批复数 | ≧60个 | 60个 | ||||||||
| ****基地颁证宗地数 | ≧57430宗 | 57430宗 | ||||||||
| 土地储备入库面积 | ≥1000亩 | 1060.8亩 | ||||||||
| 办理临时用地亩数 | ≥1000亩 | 1084.5亩 | ||||||||
| 出让土地宗数 | ≥25宗 | 27宗 | ||||||||
| 出让土地面积 | ≥600亩 | 646亩 | ||||||||
| 完成建设数 | ≧200个 | 246个 | ||||||||
| 恢复耕地面积 | ≧1.3万亩 | 1.3万亩 | ||||||||
| “一住两公”土壤污染调查数 | =6个 | 6个 | ||||||||
| 园林、草地、林地级别数 | 三级 | 三级 | ||||||||
| 园林、草地、林地基准地价级别数 | 三级 | 三级 | ||||||||
| 质量指标 | 办证零差错 | 0% | 0% | |||||||
| 盗采率 | 0% | 0% | ||||||||
| 监管、巡查**覆盖率 | 100% | 100% | ||||||||
| 土地权属调纠数量 | ≧50宗 | 52宗 | ||||||||
| 达标率 | =100% | 100% | ||||||||
| 查处率 | =100% | 100% | ||||||||
| 测量成果符合测量规范合格率 | =100% | 100% | ||||||||
| 遵循规划合理性 | =100% | 100% | ||||||||
| 储备规模合理性 | =100% | 100% | ||||||||
| 供应结构合理性 | =100% | 100% | ||||||||
| 停车管理业务验收合格率 | ≧90% | 93% | ||||||||
| 地质灾害隐患点覆盖率 | =100% | 100% | ||||||||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | ||||||||
| 县级质量审查率 | =100% | 100% | ||||||||
| 数据库合格率 | 100% | 100% | ||||||||
| 编制合格率 | 100% | 100% | ||||||||
| 能登尽登颁证率 | 100% | 100% | ||||||||
| 评估报告准确率 | 100% | 100% | ||||||||
| 土地验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||
| 项目验收合格率 | =100% | 100% | ||||||||
| 通过验收率 | =100% | 100% | ||||||||
| 调查覆盖率 | =100% | 100% | ||||||||
| 检测数据达标率 | =100% | 100% | ||||||||
| 调查报告准确率 | =100% | 100% | ||||||||
| 定级划分合理性 | 合理 | 合理 | ||||||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | |||||||
| 驻队时间 | 2024年度 | 2024年度 | ||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 矿产价值 | ≧1亿 | 1亿 | ||||||
| 降低税收流失风险，确保税收稳定 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 带动社会投资 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 拉动财政税收收入 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 减少违法比例及损失 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升土地收益 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 社会效益 指标 | 保证群众和人民财产安全，权属清晰无争议 | 有效 | 有效 | |||||||
| 保护当地矿业** | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升社会稳定度 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 促进土地合理利用 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 规范自然**秩序管理 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 打击非法开采查处率 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 促进经济发展层面 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升城市的整体形象 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 减少地质灾害造成的损失 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 保证人民群众生命财产安全 | 保证 | 保证 | ||||||||
| 提高了公共服务的质量和水平 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升了登记服务效率 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升城市规划管理水平 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提高土地利用价值 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 农民种粮安全性、积极性 | 提高 | 提高 | ||||||||
| 保障耕地保护与粮食安全 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 改善城市居住环境 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 服务经济社会发展 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升城市规划管理水平 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提高土地利用价值 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 推进社会主义新农村建设 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 规范农村住宅建设 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 规范土地市场、防止土地**浪费、滥用 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 助力政府治理与监管 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提高农业生产效率 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 促进就业和增收 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升政务公共服务水平 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提高政务办理效率 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 反映园林草地的真实价值和质量状况 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升园林草地的管理水**使用效率 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 生态效益 指标 | 保护山体与当地生态环境 | 有效 | 有效 | |||||||
| 强化自然**管理秩序 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 推动生态修复与耕地恢复 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 保护耕地** | 有效 | 有效 | ||||||||
| 改善农业生态 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 增强生态系统的稳定性 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 有效 | 有效 | |||||||
| 维护矿业市场秩序和公共安全 | 有效维护 | 有效维护 | ||||||||
| 加大政府公信力 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 防止破坏生态行为 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 满足城市发展和市民停车的需求 | 长期 | 长期 | ||||||||
| 促进经济、社会、环境协调发展 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 保障权属人权益 | 有效保障 | 有效保障 | ||||||||
| 优化城市空间格局局格 | 持续 | 持续 | ||||||||
| 提升土地利用价值 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 推动农村管理规范化 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提升土地收益 | 持续提升 | 持续提升 | ||||||||
| 推动绿色发展 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 提高耕地保护和粮食安全 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 保障“一住两公”项目正常出让及划拨 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 维护生态系统的平衡 | 有效 | 有效 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | ||||||
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 基本支出控制额 | ≤3103.07万元 | 3752.11万元 | 原因：工资调整，工资福利支出增加，基本支出增加。措施：在编制年度预算时尽量完成单位工资异动，精确年度预算，并严格执行 | |||||
| 项目支出控制额 | ≤487.8万元 | 18967.35万元 | 原因：年中临时增加了开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目、规划编制项目、控制性详细规划项目、****基地确权登记工作专项项目等项目支出。措施：加强预算编制，尽量将项目申报至年度预算，加强执行，对不申报年度预算的项目加以控制支出 | |||||||
| 社会成本 指标 | ||||||||||
| 生态环境 成本指标 | ||||||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024****中心运转经费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 2024****中心运转经费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 165 | 165 | 124.20 | 10 | 75.27% | 7 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 保障不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转，保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记工作宣传资料数量 | ≧50000本 | 50000本 | 6 | 6 | ||
| 不动产登记电视、报刊宣传数量 | ≧10条 | 15条 | 6 | 6 | ||||
| 临聘人员 | 15人 | 15人 | 6 | 6 | ||||
| 证书采购数量 | ≧30000本 | 37000本 | 6 | 6 | ||||
| 证明采购数量 | ≧30000本 | 30000本 | 6 | 6 | ||||
| 质量指标 | 办证零差错 | 0% | 0% | 5 | 5 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年度 | 2024年度 | 5 | 5 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 保证群众和人民财产安全，权属清晰无争议 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 维护社会和谐稳定 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 92% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦165万元 | 124.20万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 97 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年桥市矿山安全联合执法经费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 2024年桥市矿山安全联合执法经费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过对**县桥市乡矿山企业进行证照与设施审查，排查隐患与提出整改意见，不定期展开风险防控与专项执法，开展多部门协作，涉及环保、市场监管、**等部门时，组织联合执法维护市场秩序和公共安全。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | ≧3次/日 | 3次/日 | 8 | 8 | ||
| 监管、巡查点 | 3个 | 3个 | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 盗采率 | 0% | 0% | 8 | 8 | |||
| 监管、巡查**覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 时效指标 | 驻队时间 | 2024年度 | 2024年度 | 8 | 8 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 矿产价值 | ≧1亿 | 1亿 | 5 | 5 | ||
| 社会效益指标 | 保护当地矿业** | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 生态效益指标 | 保护山体与当地生态环境 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 可持续影响 指标 | 维护矿业市场秩序和公共安全 | 有效维护 | 有效维护 | 5 | 5 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦50万元 | 50万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）
支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费） | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过现场调查、勘察、行政裁决、调解等一系列工作措施，成功化解全县各乡镇的土地权属纠纷，避免矛盾激化和群体事件的发生，维护农村社会的稳定和谐。 | 全年完成土地权属调纠52宗，成功化解了全县各乡镇的土地权属纠纷，保障了土地所属权人的权益，有效促进了土地的合理利用，维护了农村社会的稳定和谐。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地权属调纠数量 | ≧50宗 | 52宗 | 13 | 13 | ||
| 质量指标 | 案件结案率 | ≧95% | 96% | 13 | 13 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | 14 | 14 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升社会稳定度 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | |||
| 促进土地合理利用 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 保障权属人权益 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦100万元 | 100万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度卫片执法检查工作支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 卫片执法检查工作 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 完成卫片图斑实地核查，对违法图斑查处、拆除或完成用地手续， 对矿山井下开采监测和动态巡查的支出。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法图斑整改 | ≧20个 | 20个 | 8 | 8 | ||
| 图斑实地核实数量 | ≧1500个 | 1500个 | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 查处率 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | 8 | 8 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 规范自然**秩序管理 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 加大政府公信力 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦30万元 | 30万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度矿山超深越界开采测量费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 矿山超深越界开采测量费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过实施矿山超深越界开采测量工作，及时制止和严肃查处超深越界开采行为，使有证矿山严格按照许可范围有序开采。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测量次数 | ≧2次 | 2次 | 10 | 10 | ||
| 矿山实测数 | ≧20个 | 26个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 测量成果符合测量规范合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 打击非法开采查处率 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 防止破坏生态行为 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦54万元 | 54万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 99 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度**县国有建设用地储备和供应计划编制
支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | **县国有建设用地储备和供应计划编制 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过项目实施，科学制定保障土地储备和供应工作的有序实施，****政府对土地市场的宏观调控能力。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收储土地面积 | ≧80公顷 | 80公顷 | 7 | 7 | ||
| 供应土地面积 | ≧80公顷 | 80公顷 | 7 | 7 | ||||
| 质量指标 | 遵循规划合理性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |||
| 储备规模合理性 | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||
| 供应结构合理性 | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | 8 | 8 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进经济发展层面 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 强化自然**管理秩序 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 可持续影响 指标 | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦18万元 | 0万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 90 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024****停车场管理经费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | **停车场管理经费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 36.58 | 10 | 60.97% | 6 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过项目的实施，提高停车场的使用率，优化停车场的周转率，营造良好的停车环境。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车位 | ≧140个 | 147个 | 13 | 13 | ||
| 质量指标 | 停车管理业务验收合格率 | ≧90% | 93% | 13 | 13 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | 14 | 14 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升城市的整体形象 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 满足城市发展和市民停车的需求 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦60万元 | 36.58万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 94 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度地质灾害隐患点群测群防经费
支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 地质灾害隐患点群测群防经费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10 | 100% | 10 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过项目的开展，围绕地质灾害防治工作，确保经费使用的有效性和合理性，以减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命财产安全和社会经济的稳定发展。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查、监测地质灾害隐患点处 | ≧60处 | 69处 | 13 | 13 | ||
| 质量指标 | 地质灾害隐患点覆盖率 | =100% | 100% | 13 | 13 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月前 | 14 | 14 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 减少地质灾害造成的损失 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 保证人民群众生命财产安全 | 保证 | 保证 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦10.8万元 | 10.8万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | 不适用 | |||||||
| 生态环境成本指标 | 不适用 | |||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目经费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目经费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 108 | 108 | 10 | 100% | 10 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过项目的实施，全面摸清**县补充耕地潜力情况，合理开发利用耕地后各** ,推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施，全面摸清**县耕地后备**现状和标注“恢复属性”地类可恢复情况，提高生态结构合理性，提高农民种粮安全性、积极性。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成**县耕地后备**数据库（国家）数 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | ||
| 完成**县耕地后备**数据库（省级）数 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | ||||
| 完成**县恢复属性分析评价数据库数 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 数据库合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 8 | 8 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | ||
| 社会效益指标 | 农民种粮安全性、积极性 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |||
| 保障耕地保护与粮食安全 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | ||||
| 生态效益指标 | 推动生态修复与耕地恢复 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | |||
| 可持续影响 指标 | 提高粮食的安全程度 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦108万元 | 108万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度不动产统一登记“一库一平台”建设资金
支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 不动产统一登记“一库一平台”建设资金 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 55 | 0 | 10 | 0% | 0 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 不动产登记系统升级、系统维护、数据整合汇交、不动产登记图件配置、权籍确认：是全面推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记服务全程网办、部门信息共享的重要支撑，也是全面优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，提供高效优质不动产登记服务，方便社会主体和人民群众办理不动产登记的必然要求。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记系统升级改造 | ≧95% | 99% | 10 | 10 | ||
| 不动产登记资料整理完成率 | ≧95% | 99% | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高了公共服务的质量和水平 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 提升了登记服务效率 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 不动产登记业务申请人、房地产、银行等相关企业满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦55万元 | 0万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 90 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度规划编制费用支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 规划编制费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 200 | 173.15 | 10 | 86.57% | 9 | ||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | 0 | 200 | 173.15 | |||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，服务经济社会发展。 | 全年完成346个行政村规划编制工作，19个空间规划方案，扎实做好了编制及质量提升工作，有效服务经济社会发展 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 山体水体保护编制范围 | ≧59.68平方千米 | 148个 | 8 | 8 | ||
| 空间规划方案个数 | ≧18个 | 19个 | 8 | 8 | ||||
| 村庄规划编制数 | ≧340个 | 346个 | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 编制合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 时效指标 | 完成专项规划的编制时间 | 2024年度 | 2024年度 | 8 | 8 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 改善城市居住环境 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 服务经济社会发展 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 优化城市空间格局局格 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||
| 提升土地利用价值 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制经费 | ≦200万元 | 173.15 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 99 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度控制性详细规划费用支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 控制性详细规划费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 30 | 10 | 30% | 3 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | 100 | 30 | ||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，服务经济社会发展。 | 全年完成148个控制性详细规划及60个开发项目规划批复，扎实做好了编制及质量提升工作，有效服务经济社会发展 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 控制性详细规划个数 | ≧140个 | 148个 | 10 | 10 | ||
| 开发项目规划批复数 | ≧60个 | 60个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 编制合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 完成专项规划的编制时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升城市规划管理水平 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 提高土地利用价值 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 优化城市空间格局局格 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||
| 提升土地利用价值 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制性详细规划 | ≦100万元 | 30万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 93 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度不动产登记项目费用支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 不动产登记项目费用 | ||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 44.07 | 10 | 44.07% | 4 | ||||
| 上年结转金额 | |||||||||
| 其它资金 | |||||||||
| 年度资金总额 | |||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| （1）不动产登记系统升级、系统维护、数据整合汇交、不动产登记图件配置、权籍确认：是全面推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记服务全程网办、部门信息共享的重要支撑，也是全面优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，提供高效优质不动产登记服务，方便社会主体和人民群众办理不动产登记的必然要求。 （2）原始、登记档案整理购买服务：高效有序的不动产登记档案管理工作是开展不动产登记服务的重要前提和质量保障。 （3）日常办公耗材及固定资产淘汰更新：确保不动产登记工作的顺利开展。 | 按期完成了本年度总体目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记系统升级改造 | ≧95% | 99% | 10 | 10 | |||
| 不动产登记资料整理完成率 | ≧95% | 99% | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 保证不动产登记资料完整性、准确性 | ≧95% | 98% | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低税收流失风险，确保税收稳定 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | |||
| 社会效益指标 | 对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度 | 影响程度明显 | 对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度 | 7 | 7 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响 指标 | 对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度 | 影响程度明显 | 改善提升信息系统的实用性和稳定性 | 6 | 6 | ||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ****政府部门办事效率的影响 | 影响程度 | 提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力 | 10 | 10 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦100万元 | 44.07万元 | 20 | 20 | |||
| 社会成本指标 | |||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||
| 总分 | 1000 | 96 | |||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024****基地确权登记工作专项费用
支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | ****基地确权登记工作专项费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 10 | 100% | 10 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 通过权属调查，对符合条件****基地和集体建设用地房地一体进行确权登记发证，提高村民与村集体组织的满意度，有效****基地管理，保护农**益、保障农村社会稳定、推进美丽乡村建设和实施乡村**具有重要意义。 | ****基地颁证地57430宗，保障了农**益，有效的规范了农村住宅建设、推进了社会主义新农村建设。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | ****基地颁证宗地数 | ≧57430宗 | 57430宗 | 13 | 13 | ||
| 质量指标 | 能登尽登颁证率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 14 | 14 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 推进社会主义新农村建设 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | |||
| 规范农村住宅建设 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 推动农村管理规范化 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 确权登记工作经费 | ≦170万元 | 170万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度土地评估费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | ||||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 150 | 86.8 | 10 | 57.87% | 6 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | 150 | 86.8 | ||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 一是千方百计保障项目建设用地需求，二是加大推进土地供应，全力以赴做好要素保障。 | 全年完成土地储备入库面积1060.8亩；土地报批面积771.3亩。审批村集体建设用地和农村个人建房农转用268亩，办理临时用地1084.5亩。公开挂牌出让土地27宗，出让土地面积646亩，保障了全县项目建设用地需求，加大了土地供应力度。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地储备入库面积 | ≥1000亩 | 1060.8亩 | 5 | 5 | ||
| 办理临时用地亩数 | ≥1000亩 | 1084.5亩 | 5 | 5 | ||||
| 出让土地宗数 | ≥25宗 | 27宗 | 6 | 6 | ||||
| 出让土地面积 | ≥600亩 | 646亩 | 6 | 6 | ||||
| 质量指标 | 评估报告准确率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
| 土地验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 6 | 6 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动财政税收收入 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | ||
| 社会效益指标 | 规范土地市场、防止土地**浪费、滥用 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | |||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 提升土地收益 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地评估经费 | ≦150万元 | 86.8万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 96 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度铁塔视频监测数据服务支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 铁塔视频监测数据服务 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 88.71 | 88.71 | 10 | 100% | 10 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| ******厅要求，我局以购买服务的**模式，购买中国铁塔在**县域内铁塔视频监测点位的数据信息服务，加快构建“天空地网”一体化的自然**综合监测体系。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设数 | ≧200个 | 246个 | 13 | 13 | ||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 13 | 13 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 14 | 14 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少违法比例及损失 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||
| 社会效益指标 | 助力政府治理与监管 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 生态效益指标 | 保护耕地** | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 可持续影响 指标 | 推动绿色发展 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧80% | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦88.71万元 | 88.71万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度耕地恢复技术服务费支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | 2024年度耕地恢复技术服务费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 102.48 | 102.48 | 10 | 100% | 10 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 完成2024年耕地恢复任务 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复耕地面积 | ≧1.3万亩 | 1.3万亩 | 13 | 13 | ||
| 质量指标 | 通过验收率 | =100% | 100% | 13 | 13 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 14 | 14 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高农业生产效率 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 促进就业和增收 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 改善农业生态 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 可持续影响 指标 | 提高耕地保护和粮食安全 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦102.48万元 | 102.48万元 | 20 | 20 | ||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 100 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度**县“一住两公”用地污染土地调查费用
支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | **县“一住两公”用地污染土地调查费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 9.5 | 0 | 10 | 0% | 0 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 完成6宗“一住两公”土壤污染调查 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | “一住两公”土壤污染调查数 | =6个 | 6个 | 8 | 8 | ||
| 质量指标 | 调查覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 检测数据达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 调查报告准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 8 | 8 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土地收益 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||
| 社会效益指标 | 提升政务公共服务水平 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 提高政务办理效率 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响 指标 | 保障“一住两公”项目正常出让及划拨 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 92% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦9.5万元 | 0万元 | 偏差原因：未及时与财政沟通下达指标造成延迟支付。措施：及时申请下达指标与支付额度，于当年度内完成拨付 | |||
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 70 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件2-4
2024年度**园林草地分等定级费用支出绩效自评表
填报单位：****（盖章）
| 项目支出名称 | **园林草地分等定级费用 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | **** | |||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 其中：当年财政拨款 | 9.5 | 0 | 10 | 0% | 0 | |||
| 上年结转金额 | ||||||||
| 其它资金 | ||||||||
| 年度资金总额 | ||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 对**县园地、林地、草地进行分等定级，包括级别和基准价，实现自然**科学保护和合理开发利用、促进生态文明建设和高质量发展。 | 按期完成了本年度总体目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林、草地、林地级别数 | 三级 | 三级 | 10 | 10 | ||
| 园林、草地、林地基准地价级别数 | 三级 | 三级 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 定级划分合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 反映园林草地的真实价值和质量状况 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 提升园林草地的管理水**使用效率 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | 增强生态系统的稳定性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 可持续影响 指标 | 维护生态系统的平衡 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≧90% | 92% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制额 | ≦9.5万元 | 0万元 | 20 | 20 | 偏差原因：未及时与财政沟通下达指标造成延迟支付。措施：及时申请下达指标与支付额度，于当年度内完成拨付 | |
| 社会成本指标 | ||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 总分 | 1000 | 90 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-1
2024****中心运转专项资金
绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为保障不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转，保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序，项目预算根据县财政下达的2024****中心运转专项资金为165万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
通过项目的实施，保障不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转，保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序。
2.项目绩效年度总目标
通过项目的实施，保证全县房地产项目办证手续正常进行，保护了不动产权利人合法财产权，保障了不动产交易安全，维护了正常的市场交易秩序。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成了不动产登记工作宣传资料50000本，证书37000本，证明采购数30000本，各项工作均于2024年度内完成，产出效益达到年度指标值；
经济效益：无
社会效益：有效保证了人民群众财产安全，权属清晰无争议，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：有效维护了社会和谐稳定，达到年度指标值；
服务对象满意度：人民群众满意度达95%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照****登记中心运转进行资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024****中心运转专项财政补助预算资金为165万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，****中心运转专项资金实际支出124.20万元，资金执行率75.27%。主要用于保障不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转等各项支出。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
2024****中心运转专项资金全部用于保障不动产档案数字化服务费、不动产登记系统升级“三网迁移” 和“一窗办事”平台项目合同款、****登记中心的运转，保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分95分。
三、专项资金主要绩效
通过进一步优化营商环境、推行四种服务“套餐”（预约服务、上门服务、直通服务、网上服务）、完善线上线下不动产登记办事流程，增设“办不成事反映窗口”“企业服务专窗”等特色办事窗口，我县不动产登记改革取得显著成效，得到了群众的点赞和上级领导的表扬。2024年度，共发放不动产证书16645本，他项权利证书5618本, 注销登记2070笔，不动产登记查询利用36584次，完成不动产登记费和工本费181.9万余元,在省厅举行的不动产财产登记评比中荣获优秀等次。二是全力化解房地产办证信访突出问题。我县共摸排146个问题楼盘，现已化解135个，共办理了不动产权证书37000本，协税护税2.6亿元。切实解决群众的“急难愁盼”问题。
四、存在的问题
项目执行率较低，对项目资金使用的监控有待进一步加强。
五、有关建议
及时向财政申请指标并于当年度内完成支付，并加强资金的监控，提高资金使用效率。
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度土地权属调纠工作经费（含诉讼费）项目绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容通过现场调查、勘察、行政裁决、调解等一系列工作措施，成功化解全县各乡镇的土地权属纠纷，避免矛盾激化和群体事件的发生，维护农村社会的稳定和谐，项目预****委员会批准**财政下达的2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）100万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
通过现场调查、勘察、行政裁决、调解等一系列工作措施，成功化解全县各乡镇的土地权属纠纷，避免矛盾激化和群体事件的发生，保障土地所属权人的权益，维护农村社会的稳定和谐。
2.项目绩效年度总目标
全年完成土地权属调纠52宗，成功化解了全县各乡镇的土地权属纠纷，保障了土地所属权人的权益，有效促进了土地的合理利用，维护了农村社会的稳定和谐。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成土地权属调纠52宗，案件结案率96%，于2024年完成全部工作，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目总成本100万元，未超出年初预算；
经济效益：无
社会效益：有效促进了土地的合理利用，维护了农村社会的稳定和谐，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：确定土地权属，有效保障了土地所属权人的权益，达到年度指标值；
服务对象满意度：服务对象满意度达95%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照****登记中心运转进行资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）财政补助预算资金为100万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，土地权属调纠工作经费（含诉讼费）资金实际支出100万元，资金执行率100%。主要用于开展土地权属调纠工作。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）资金全部用于开展全县各乡镇的土地权属调纠，保障了土地所属权人的权益，有效促进了土地的合理利用，维护了农村社会的稳定和谐。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分100分。
三、专项资金主要绩效
全年完成土地权属调纠52宗，成功化解了全县各乡镇的土地权属纠纷，保障了土地所属权人的权益，有效促进了土地的合理利用，维护了农村社会的稳定和谐。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目经费
绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为：落实耕地保护制度、全面实行耕地占补平衡、准确摸清补充耕地潜力的重要基础性工作。通过该工作，能准确掌握耕地后备**情况，为科学编制国土空间规划、合理开发利用耕地后备**、有序推进标注恢复属性地类逐步恢复为耕地、实现耕地全程一体化管理提供有力支撑，项目预算根据县财政下达的2024年开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价专项资金为108万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
通过项目的实施，全面摸清**县补充耕地潜力情况，合理开发利用耕地后各** ,推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施，全面摸清**县耕地后备**现状和标注“恢复属性”地类可恢复情况，提高生态结构合理性，提高农民种粮安全性、积极性。
2.项目绩效年度总目标
通过项目的实施，为科学编制国土空间规划、合理开发利用耕地后备**、有序推进标注恢复属性地类逐步恢复为耕地、实现耕地全程一体化管理提供有力支撑。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成了**县耕地后备**数据库（国家）数1个，完成**县耕地后备**数据库（省级）数1个，完成**县恢复属性分析评价数据库数1个，各项工作均于2024年度内完成，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本108万元，未超出全年预算；
经济效益：通过项目的实施，带动了社会投资，经济效益达到了年度指标值；
社会效益：通过项目的实施，有效保障了耕地保护与粮食安全，遏制了耕地流失，达到年度指标值；
生态效益：有效防止了生态破坏，推动了生态修复与耕地恢复，提升了土地综合效益，达到了年度指标值；
可持续效益：提高了粮食的安全程度，达到年度指标值；
服务对象满意度：服务对象满意度达95%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照****登记中心运转进行资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024年开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目资金为108万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目专项资金实际支出108万元，资金执行率100%。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
项目实施完成后，提高了生态结构合理性、农民种粮安全性和积极性，项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分95分。
三、专项资金主要绩效
通过项目的实施，从生态、气候、土壤、区位等方面，构建耕地后备**分类评价指标；从生态、植被状况、种植规模、区位等方面，构建标注“恢复属性”地类分析评价指标。逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的我县耕地后备**潜力数据和标注“恢复属性”地类分析评价数据，为科学编制国土空间规划、合理开发利用耕地后备**、规范耕地占补平衡、有序推进标注“恢复属性”地类逐步恢复为耕地、实现耕地全程一体化管理提供支撑。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度规划编制费用项目
绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，服务经济社会发展。项目预****委员会批准**财政下达的2024年规划编制费用200万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，优化城市空间格局、改善城市居住环境、提升土地利用价值，更好的服务经济社会发展。
2.项目绩效年度总目标
全年完成346个行政村规划编制工作，19个空间规划方案，扎实做好了编制及质量提升工作，有效服务经济社会发展。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成346个行政村规划和19个空间规划方案编制工作，编制**率100%，于2024年完成全部规划编制工作，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本173.15万元，未超出全年预算；
经济效益：无
社会效益：改善了城市居住环境，提升了土地利用价值，更好的服务经济社会发展，社会效益明显，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：持续优化了城市空间格局，有效提升了土地利用价值，达到年度指标值；
服务对象满意度：人民群众满意度达90%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照相关规定对规划编制资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024年规划编制费用财政补助预算资金为200万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，规划编制费用资金实际支出173.15万元，资金执行率86.57%。主要用于开展规划编制工作。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
2024年规划编制费用项目实施后，优化了城市空间格局、改善了城市居住环境、提升了土地利用价值，更好的服务经济社会发展。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分99分。
三、专项资金主要绩效
一是《**县国土空间总体规划（2021-2035 年）》已于2024年6月30****政府批复，并荣获**省优秀国土空间规划设计和案例二等奖；二是全力开展乡镇国土空间规划编制工作。2024年度，我县19个乡镇国土空间规划按程序进行了专家及部门联合审查、****人大审议、市级国土空间规划专题审查，目前19个乡镇国土空间规划方案均已编制完成，****政府进行审批；三是大力推进村庄规划编制及质量提升工作。对**县346个行政村进行了村庄规划编制工作，现已有256个村庄已编制了初步方案。根据省市相关要求，2024年对全县村庄规划进行了质量提升，其中有32个重点村（省级重点村15个、市县级重点村17）的编制方案通过了会议审查。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度控制性详细规划费用项目
绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，服务经济社会发展。项目预****委员会批准**财政下达的2024年控制性详细规划费用100万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
通过对城市用地布局及结构的研究，对我县项目进行控制性详细规划方案的编制，对城市历史文化、整体形态、空间景观的研究，建立整体公共服务设施布局、更好的服务项目、整体风貌结构，提出各项建设要求，优化城市空间格局、改善城市居住环境、提升土地利用价值，更好的服务经济社会发展。
2.项目绩效年度总目标
全年完成148个控制性详细规划及60个开发项目规划批复，扎实做好了编制及质量提升工作，有效服务经济社会发展。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成148个控制性详细规划及60个开发项目规划批复，编制**率100%，于2024年完成全部规划编制工作，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本30万元，未超出全年预算，但预算执行率偏低；
经济效益：无
社会效益：有效提升了城市规划管理水平，提升了土地利用价值，更好的服务经济社会发展，社会效益明显，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：持续优化了城市空间格局，有效提升了土地利用价值，达到年度指标值；
服务对象满意度：人民群众满意度达90%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照相关规定对规划编制资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024年控制性详细规划费用财政补助预算资金为200万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，控制性详细规划费用资金实际支出30万元，资金执行率30%。主要用于开展规划编制工作。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
2024年控制性详细规划费用项目实施后，提升了城市空间格局和规划管理水平、持续优化了城市空间格局、提升了土地利用价值，更好的服务经济社会发展。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分93分。
三、专项资金主要绩效
一是《**县国土空间总体规划（2021-2035 年）》已于2024年6月30****政府批复，并荣获**省优秀国土空间规划设计和案例二等奖；二是大力推进村庄规划编制及质量提升工作，为有效保障项目建设和民生工程的规划服务，全年共召开4次用地审查会，8次业务例会，6次专家评审会，8次全县规委会，共完成148个控制性详细规划及60个开发项目规划批复。
四、存在的问题
项目预算执行率偏低，主要原因是：财政资金紧张且单位未及时申请用款，导致资金执行率较低。
措施：今后工作中加强与财政主管部门的沟通，及时申请用款并支付，提高资金作用率。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度不动产登记项目费用
绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为：不动产登记系统升级、系统维护、数据整合汇交、不动产登记图件配置、权籍确认，全面推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记服务全程网办、部门信息共享的重要支撑，也是全面优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，提供高效优质不动产登记服务，方便社会主体和人民群众办理不动产登记的必然要求。高效有序的不动产登记档案管理工作是开展不动产登记服务的重要前提和质量保障。不动产登记工作的顺利开展，有效提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力，项目预算根据县财政下达的2024年不动产登记项目专项资金为100万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
通过项目的实施，升级不动产登记系统、维护系统、整合汇交数据、配置、权籍确认不动产登记图件，全面推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记服务全程网办、部门信息共享的重要支撑，全面优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，提供高效优质不动产登记服务，方便社会主体和人民群众办理不动产登记的必然要求。顺利开展不动产登记工作，提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力。
2.项目绩效年度总目标
通过项目的实施，不动产登记系统升级、系统维护、数据整合汇交、不动产登记图件配置、权籍确认，全面推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记服务全程网办、部门信息共享的重要支撑，全面优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，提供高效优质不动产登记服务，方便社会主体和人民群众办理不动产登记的必然要求。高效有序的不动产登记档案管理工作是开展不动产登记服务的重要前提和质量保障。顺利开展不动产登记工作，提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成了不动产登记系统升级改造率99%，不动产登记资料整理完成率99%，各项工作均于2024年度内完成，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本100万元，未超出全年预算；
经济效益：通过项目的实施，降低税收流失风险，确保税收稳定，经济效益达到了年度指标值；
社会效益：通过项目的实施，提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度明显，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：改善提升信息系统的实用性和稳定性影响程度明显，达到年度指标值；
服务对象满意度：服务对象满意度达95%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照****登记中心运转进行资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024年不动产登记项目专项资金为100万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，不动产登记项目专项资金实际支出44.07万元，资金执行率44.07%。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
项目实施完成后，提升了工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力，项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分92分。
三、专项资金主要绩效
通过项目的实施，通过进一步优化营商环境、推行四种服务“套餐”（预约服务、上门服务、直通服务、网上服务）、完善线上线下不动产登记办事流程，增设“办不成事反映窗口”“企业服务专窗”等特色办事窗口，我县不动产登记改革取得显著成效，得到了群众的点赞和上级领导的表扬。2024年度，共发放不动产证书16645本，他项权利证书5618本, 注销登记2070笔，不动产登记查询利用36584次，完成不动产登记费和工本费181.9万余元,在省厅举行的不动产财产登记评比中荣获优秀等次，全力化解房地产办证信访突出问题。我县共摸排146个问题楼盘，现已化解135个，共办理了不动产权证书37000本，协税护税2.6亿元，切实解决群众的“急难愁盼”问题。
四、存在的问题
存在的问题：预算执行率过低，无法精准执行年初预算资**排。
原因分析：一是因单位未及时与财政主管部门沟通，项目指标下达较晚，经费无法按时完成支付，导致预算执行率过低，与年初对比偏离度较大；二是部分项目未能进行年初预算，年中或年末在临时增加，导致无法进行绩效评估和绩效监控，增大了偏离度。
五、下一步改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，提升预算精确性。
2.培养加强自主性并建立督促机制，提升委员履职效力。
3.及时向财政申请指标并于当年度内完成支付，提高资金使用效率。
六、其他需要说明的情况
无
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024****基地确权登记工作专项费用项目绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为通过权属调查，对符合条件****基地和集体建设用地房地一体进行确权登记发证，提高村民与村集体组织的满意度，有效****基地管理，保护农**益、保障农村社会稳定、推进美丽乡村建设和实施乡村**具有重要意义。项目预****委员会批准**财政下达的2024****基地确权登记工作专项费用170万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
****基地和集体建设用地房地一体总量202434****基地200343宗,集体建设用地2091宗）,2021年 11月上旬,完成农村房地一体发证64937****基地颁证63746宗,集体建设用地颁证1191宗)，提前半个月完成省厅目标任务；截至2023年12月底前，全县又陆续换发证80067****基地颁证79988宗,集体建设用地颁证79宗)，共计发证145004宗，能登尽登的颁证率达到100%，保护农**益、保障农村社会稳定、推进美丽乡村建设和实施乡村**。
2.项目绩效年度总目标
全年****基地颁证地57430宗，保障农**益，有效的规范农村住宅建设、推进社会主义新农村建设。
3.项目效益情况
产出效益：****基地颁证地57430宗，能登尽登颁证率100%，于2024年完成全部确权登记工作，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本170万元，未超出全年预算；
经济效益：无
社会效益：有效推进社会主义新农村建设、规范农村住宅建设，社会效益明显，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：有效推动农村管理规范化，达到年度指标值；
服务对象满意度：人民群众满意度达90%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照相关规定对规划编制资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024****基地确权登记工作财政补助预算资金为170万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，****基地确权登记工作费用资金实际支出170万元，资金执行率100%。****基地确权登记工作。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
2024****基地确权登记工作项目实施后，有效推进社会主义新农村建设、规范农村住宅建设，有效推动农村管理规范化。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分100分。
三、专项资金主要绩效
通过进一步优化营商环境、推行四种服务“套餐”（预约服务、上门服务、直通服务、网上服务）、完善线上线下不动产登记办事流程，增设“办不成事反映窗口”“企业服务专窗”等特色办事窗口，我县不动产登记改革取得显著成效，得到了群众的点赞和上级领导的表扬。2024全年完****基地颁证地57430宗，保障了农**益，有效的规范了农村住宅建设、推进了社会主义新农村建设。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度土地评估费项目绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为一是千方百计保障项目建设用地需求；二是加大推进土地供应，全力以赴做好要素保障，提升土地收益，拉动财政税收收入，规范土地市场，防止土地**浪费、滥用。项目预****委员会批准**财政下达的2024年土地评估费150万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
完成土地储备入库，千方百计保障项目建设用地需求，加大推进土地供应，全力以赴做好要素保障。
2.项目绩效年度总目标
完成土地储备入库面积1000亩以上，土地报批面积700亩以上。办理临时用地1000亩以上。公开挂牌出让土地25宗以上，出让土地面积600亩以上，保障全县项目建设用地需求，全力以赴做好要素保障。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成土地储备入库面积1060.8亩、土地报批面积771.3亩、审批村集体建设用地和农村个人建房农转用268亩、办理临时用地1084.5亩、公开挂牌出让土地27宗、出让土地面积646亩，，能登尽登颁证率100%，于2024年完成全部确权登记工作，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本170万元，未超出全年预算；
经济效益：无
社会效益：有效推进社会主义新农村建设、规范农村住宅建设，社会效益明显，达到年度指标值；
生态效益：无
可持续效益：有效推动农村管理规范化，达到年度指标值；
服务对象满意度：人民群众满意度达90%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照相关规定对规划编制资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024****基地确权登记工作财政补助预算资金为170万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，****基地确权登记工作费用资金实际支出170万元，资金执行率100%。****基地确权登记工作。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
2024****基地确权登记工作项目实施后，有效推进社会主义新农村建设、规范农村住宅建设，有效推动农村管理规范化。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分100分。
三、专项资金主要绩效
通过进一步优化营商环境、推行四种服务“套餐”（预约服务、上门服务、直通服务、网上服务）、完善线上线下不动产登记办事流程，增设“办不成事反映窗口”“企业服务专窗”等特色办事窗口，我县不动产登记改革取得显著成效，得到了群众的点赞和上级领导的表扬。2024全年完****基地颁证地57430宗，保障了农**益，有效的规范了农村住宅建设、推进了社会主义新农村建设。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-1
2024年度耕地恢复技术服务项目
绩效自评报告
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
本项目实施主体是****，主要内容为：一是全力以赴落实恢复耕地“春苗”行动；二是抓实耕地“非农化”“非粮化”整治；三是攻坚克难抓好永久基本农田流出图斑整改；四是多措并举做好耕地恢复工作，减少水土流失和土壤污，促进土地**的可持续利用，促进就业和增收，提高农业生产效率。项目预****委员会批准**财政下达的2024年耕地恢复技术服务费128.4万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标
切实坚守耕地保护红线。一是全力以赴落实恢复耕地“春苗”行动，承诺恢复耕地落实耕种地块545个；二是抓实耕地“非农化”“非粮化”整治，完成省田长办下发我县2024年耕地“非农化”、“非粮化”图斑17个；三是攻坚克难抓好永久基本农田流出图斑整改，完成省田长办下发我县永久基本农田流出整改图斑779个；四是多措并举做好耕地恢复工作，完成市局下达我县耕地恢复任务2.5万亩。
2.项目绩效年度总目标
完成承诺恢复耕地落实耕种地块545个、完成省田长办下发我县2024年耕地“非农化”、“非粮化”图斑17个和永久基本农田流出整改图斑779个，完成市局下达我县耕地恢复任务2.5万亩，减少水土流失和土壤污，促进土地**的可持续利用，促进就业和增收，提高农业生产效率。
3.项目效益情况
产出效益：全年完成了恢复耕地地块545个、耕地“非农化”、“非粮化”图斑17个和永久基本农田流出整改图斑779个、耕地恢复任务2.75万亩；耕地验收合格率100%，于2024年完成全部土地评估工作，产出效益达到年度指标值；
成本效益：项目实际总成本128.4万元，未超出全年预算，符合预期；
经济效益：无；
社会效益：有效促进就业和增收，提高农业生产效率，社会效益明显，达到年度指标值；
生态效益：耕地保护有助于维持农田生态平衡，保持土壤肥力和水源保持能力，减少水土流失和土壤污染，从而保护地球生态平衡，生态效益明显，达到年度指标值；
可持续效益：有效促进土地**的可持续利用，达到年度指标值；
服务对象满意度：服务对象满意度达90%，达到年度指标值。
（三）专项资金使用管理情况。
1.项目组织架构及实施流程
****负责管理维护运行，严格按照相关规定对规划编制资金落实、业务管理、财务管理，并在项目产出效益、社会效益等方面进行监控和调整。
2.项目管理情况
项****县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；
3.项目监管情况
整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、****政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
4.资金到位及资金使用
2024年耕地恢复技术服务费财政补助预算资金为128.4万元，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，耕地恢复技术服务费实际支出128.4万元，资金执行率100%。主要用于耕地恢复工作。该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
二、绩效评价工作情况
项目的实施能有效促进就业和增收，提高农业生产效率，减少水土流失和土壤污染，有效促进土地**的可持续利用，从而保护地球生态平衡。项目产出效益和社会效益明显，服务对象满意度高，综上所述，绩效考评综合得分100分。
三、专项资金主要绩效
切实坚守耕地保护红线。一是全力以赴落实恢复耕地“春苗”行动。2024年我县承诺恢复耕地落实耕种地块545个，面积6831.53亩。2024年以来，在县田长办的统一组织、统筹调度下，全县上下齐心协力、攻坚克难，截止2024年5月15日，所有承诺图斑已完成全部举证，并通过国土变更调查入库。二是抓实耕地“非农化”“非粮化”整治。省田长办下发我县2024年耕地“非农化”、“非粮化”图斑17个,其中耕地“非农化”图斑6个、耕地“非粮化”图斑11个。截止2024年6月份，所下发整治任务已全部整改销号，完成率为100%。三是攻坚克难抓好永久基本农田流出图斑整改。2024年3月，省田长办下发我县永久基本农田流出整改图斑779个，整改面积2860.09亩。截至5月15日，除确实无法整改的高坡地、石头地、坟地、盛果期的果木林地外，所有下发图斑已全部按要求完成整改举证，省级认定我县整改恢复永久基本农田面积 2044.58 亩。9月，我县召开了永久基本农田流失整改工作调度会，并下发了4000亩整改任务，明确了整改补助标准，同时将流失整改任务纳入了今年的耕地恢复任务,截止日前已整改恢复面积3647.97亩，举证3520.91亩，通过国土变更调查2842.99亩。截止2024年12月底，我县已补齐2035年永久基本农田保护规划目标缺口。四是多措并举做好耕地恢复工作。2024年度市局下达我县耕地恢复任务2.5万亩，我县依据实际情况下达耕地恢复任务为2.75万亩。为此我县明确了耕地恢复完成节点和工程补助措施，建立了激励机制（以880元/亩为基数，在11月20日前完成变更调查的再奖励160元/亩）。截止2024年12月底，耕地恢复任务已工程恢复13844.39亩，举证10582.55亩，通过国土变更调查8626.74亩。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
****
2025年5月12日
附件3-2
2024****中心运转经费支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 2024****中心运转经费 | 165 | 桂财资环〔2024〕26号 | **** | 124.20 | 40.8 | ||||
| 合计 | 165 | 124.20 | 40.8 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年桥市矿山安全联合执法经费支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 2024年桥市矿山安全联合执法经费 | 50 | 桂财资环〔2024〕26号 | **** | 50 | 0 | ||||
| 合计 | 50 | 50 | 0 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费）
支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 2024年土地权属调纠工作经费（含诉讼费） | 100 | 桂财资环〔2024〕26号 | **** | 100 | 0 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | 0 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度卫片执法检查工作支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 卫片执法检查工作 | 30 | 桂财资环〔2024〕26号 | **** | 30 | 0 | ||||
| 合计 | 30 | 30 | 0 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度矿山超深越界开采测量费支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 矿山超深越界开采测量费 | 54 | 桂财资环〔2024〕46号 | **** | 54 | 0 | ||||
| 合计 | 54 | 54 | 0 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度**县国有建设用地储备和供应计划编制支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| **县国有建设用地储备和供应计划编制 | 18 | 桂财资环〔2024〕46号 | **** | 0 | 18 | ||||
| 合计 | 18 | 0 | 18 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024****停车场管理经费支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| **停车场管理经费 | 60 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 36.58 | 23.42 | ||||
| 合计 | 60 | 36.58 | 23.42 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度地质灾害隐患点群测群防经费支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 地质灾害隐患点群测群防经费 | 10.8 | 桂财资环〔2024〕8号 | **** | 10.8 | 0 | ||||
| 合计 | 10.8 | 10.8 | 0 | ||||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目经费支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 开展耕地后备**调查和标注“恢复属性”地类分析评价项目经费 | 108 | 桂财预调〔2024〕0594号 | **** | 108 | 108 | 0 | |||
| 合计 | 108 | 108 | 108 | 0 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度不动产统一登记“一库一平台”建设资金支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 不动产统一登记“一库一平台”建设资金 | 55 | 桂财预调〔2024〕0811号 | **** | 55 | 0 | 55 | |||
| 合计 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | ||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度规划编制费用支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 规划编制费用 | 200 | 桂财资环〔2023〕85号 | **** | 200 | 173.15 | 26.84 | |||
| 合计 | 200 | 200 | 173.15 | 26.84 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度控制性详细规划费用支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 控制性详细规划费用 | 100 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 100 | 30 | 70 | |||
| 合计 | 100 | 100 | 30 | 70 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度不动产登记项目费用支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 不动产登记项目费用 | 100 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 100 | 44.07 | 55.93 | |||
| 合计 | 100 | 100 | 44.07 | 55.93 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024****基地确权登记工作专项费用支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| ****基地确权登记工作专项费用 | 170 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 170 | 170 | 0 | |||
| 合计 | 170 | 170 | 170 | 0 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度土地评估费支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 土地评估费 | 150 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 150 | 86.8 | 63.2 | |||
| 合计 | 150 | 150 | 86.8 | 63.2 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度铁塔视频监测数据服务支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 铁塔视频监测数据服务 | 88.71 | 桂财资环指〔2024〕0051号 | **** | 88.71 | 88.71 | 0 | |||
| 合计 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 0 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度耕地恢复技术服务费支出绩效评价
基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| 2024年度耕地恢复技术服务费 | 128.40 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 128.40 | 128.40 | 0 | |||
| 合计 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 0 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度**县“一住两公”用地污染土地调查费用支出绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| **县“一住两公”用地污染土地调查费用 | 9.5 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 9.5 | 9.5 | 0 | |||
| 合计 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
附件3-2
2024年度**园林草地分等定级费用支出
绩效评价基础数据表
填报单位：**** 单位：万元
| 项目名称 | 资金来源 | 资金分配 | 资金使用 | 资金结 余数 | 备注 | ||||
| 年初预算数 | 预算调整数 | 资金分配文号 | 项目单位 | 分配金额 | 全年执行数 | 其中：挤占或挪用金额 | |||
| **园林草地分等定级费用 | 29.46 | 桂财资环〔2024〕50号 | **** | 29.46 | 0 | 29.46 | |||
| 合计 | 29.46 | 29.46 | 0 | 29.46 | |||||
填表人：史桂兰 填报时间： 2025年5月12日 联系电话：135****6648
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