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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3500
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华创 打印机故障维修 | 1 | 100.0 | 华创\打印机故障 | 验收通过 | |
| 2 | 华创 网络维护服务 | 2 | 100.0 | 华创\网络维护 | 验收通过 | |
| 3 | 华创 网络维护服务 | 1 | 100.0 | 华创\网络维护 | 验收通过 | |
| 4 | 奔图 TO-400H 粉盒 | 4 | 1040.0 | 奔图/Pantum\TO-400H | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |