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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0P502********803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玛丽 16k 素描/素写本 | 玛丽16k | 本 | 70.00 | 1.5 | 105 |
| 2 | 恩佳 圆底帆布袋 文化创意包/袋 | 恩佳圆底帆布袋 | 个 | 100.00 | 4.21 | 421 |
| 3 | 爱佳 抑菌洗手液 500ml 普通洗手液 | 爱佳抑菌洗手液 500ml | 瓶 | 70.00 | 5 | 350 |
| 4 | 君豪 尺码订制 纺织包/兜/带(绶带) | 君豪尺码订制 | 条 | 21.00 | 17 | 357 |
| 5 | 雕牌 280g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌280g | 袋 | 70.00 | 3.5 | 245 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 181****8510
传真:
地址: ****市团结东路街15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: