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清镇市新店小学关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1264
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 A4封面纸 双面凹凸皮纹纸 压纹纸 云彩纸 封皮纸 彩色卡纸装订标书硬厚手工卡纸 | 5 | 124.5 | 天章/TANGO\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 2 | 万豪 JL1 听评课记录本 | 30 | 150.0 | 万豪\JL1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2041S 美工刀 | 30 | 240.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5622 35mm档案盒 | 60 | 480.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 CG-01 抽杆报告夹 | 60 | 120.0 | 西玛/simaa\CG-01 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 CG-01 抽杆报告夹 | 80 | 240.0 | 西玛/simaa\CG-01 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 CG-01 抽杆报告夹 | 100 | 200.0 | 西玛/simaa\CG-01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64101 档案袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AJD97351 双面胶 | 14 | 420.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
| 10 | 英雄 201 红色 墨水 | 50 | 250.0 | 英雄/HERO\201 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 837 12位大屏电子计算器 | 5 | 75.0 | 得力/deli\837 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0368 省力型订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30404 双面胶 | 13 | 390.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑会
招标进度跟踪
2026-04-15
2025-11-28
验收公告
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当前信息
2025-11-25
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