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大连大学关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 礼品袋/盒/塑料袋 | 6 | 150.0 | 得力/deli\得力（deli）垃圾袋系列 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30289 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 211.75 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5603 档案盒 | 50 | 710.5 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6009-S 剪刀 | 25 | 205.75 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S555 马克笔 | 10 | 195.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 25908 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 42.9 | 得力/deli\25908 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0416 订书机 | 6 | 139.56 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64104 档案袋 | 70 | 1206.8 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5501A 文件袋 | 20 | 352.8 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A12 中性笔 | 25 | 879.5 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵鹏举
招标进度跟踪
2025-11-28
验收公告
大连大学关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-07
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