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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4817
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** | 1 | 8.77 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 2 | 固体胶 | 4 | 4.4 | 晨光/m g\ | 验收通过 | |
| 3 | 粉盒 | 2 | 173.86 | 兄弟/brother\ | 验收通过 | |
| 4 | 硒鼓 | 1 | 254.94 | 兄弟/brother\ | 验收通过 | |
| 5 | 暖风机/取暖器 | 2 | 875.1 | 格力/gree\ | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |