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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********806********2025001003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83150 DVD+R 光盘 (银)(50片/桶) | 得力/deli83150, | 桶 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 得力 5683 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683, | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力 5680 A4粘扣档案盒塑料文件盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 办公用品 20mm背宽0.8mm复合PP | 得力/deli5680, | 个 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 4 | 得力 5901ES 报告夹 | 得力/deli5901ES, | 个 | 19.00 | 2.5 | 47.5 |
| 5 | 得力 8902 多功能九格组合笔筒 金属网办公桌面收纳盒 办公用品 黑色 | 得力/deli8902, | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 6 | 妙洁 加大号海绵拖把 家用办公室吸水 | 妙洁/magic妙洁滚轮胶棉拖把, | 个 | 5.00 | 38 | 190 |
| 7 | 莱亚 4R 240g 相片纸 | 莱亚4R 240g, | 张 | 3.00 | 25 | 75 |
| 8 | 得力 9253 板夹 | 得力/deli9253, | 块 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 9 | 贝贝健 蚊香36圈 蚊香/蚊香液 | 贝贝健蚊香36圈, | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 10 | 晨光 ARC92555 普通干电池 | 晨光/M GARC92555, | 节 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 得力 2102 美工刀 | 得力/deli2102, | 盒 | 1.00 | 13 | 13 |
| 12 | 得力 2074 美工刀 | 得力/deli2074, | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 13 | 恒力源 2812 档案袋 | 恒力源2812, | 个 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
| 14 | 晨光 AGP83007 中性笔 | 晨光/M GAGP83007, | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 15 | 西玛 FM131牛皮纸凭证封面 | 西玛/simaaFM131, | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 16 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli9574, | 卷 | 40.00 | 7.5 | 300 |
| 17 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308, | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 18 | 晨光 ABS916A1 订书机 | 晨光/M GABS916A1, | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 19 | 得力 9844 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9844, | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 20 | 爱普生 004墨水红色 墨盒 | 爱普生/Epson004墨水红色, | 瓶 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 21 | 晨光 AJD97355 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97355, | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 22 | 三木 91023 美工刀 | 三木/Sunwood91023, | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 23 | 联想 K5819 键盘 | 联想/lenovoK5819, | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 24 | 得力 8931 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8931, | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 25 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102, | 个 | 15.00 | 4 | 60 |
| 26 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7739, | 本 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 27 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814, | 只 | 20.00 | 11 | 220 |
| 28 | 雷斯杰 KY-CC388A/1008 墨粉/碳粉 | 雷斯杰KY-CC388A/1008, | 支 | 2.00 | 65 | 130 |
| 29 | 晨光 GP1115 中性笔 | 晨光/M GGP1115, | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 30 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 31 | 优必利 9002装订用品财务装订线 | 优必利9002, | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 32 | 公牛 GN-609-5米插座插板 | 公牛/BULLGN-609-5米, | 个 | 8.00 | 65 | 520 |
| 33 | 格美 180克牛皮纸 | 格美180克, | 件 | 2.00 | 57 | 114 |
| 34 | 得力 77752 剪刀 | 得力/deli77752, | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 35 | 敏胤 JWL-9009 扫把 | 敏胤JWL-9009, | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨辉
联系电话： 186****2348
传真：
地址： **县**街道河滨东路108号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-01-29
2025-11-28
合同公告
关于光盘的网上超市合同公告
当前信息
2025-11-28
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