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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:斯琴
项目联系电话:0909-****630
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市文化南路州直综合办公楼2****发改委
采购单位联系人和联系方式:胡斌:135****8386
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****8326X
采购单位预算编码:044001
三、成交信息
成交日期:2025年11月28日
总成交金额(元):4007 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**新****商贸城1-1010号房 | 4007.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 NS043 电子计算器 | 得力/deli | NS043 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 2 | 得力 2031 美工刀,小刀 | 得力/deli | 2031 | 10 | 0.5 | 5.0 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 36 | 5.0 | 180.0 | |
| 4 | 沙发套 坐垫/椅垫/沙发垫 | 无品牌 | 沙发套 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 5 | 名片盒/本/夹/册,桌旗,水晶底座 | 无品牌 | 桌旗 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 6 | 得力 8903 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 8903 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 7 | 樱花 XRFW-100 橡皮 | 樱花 | XRFW-100 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 8 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 9 | 得力 JDDLDL391 文件栏 | 得力/deli | JDDLDL391 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 10 | 晨光 云彩纸 | 晨光/M G | 彩纸 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 11 | 百乐 LP3RF-12S4 替芯/铅芯,直液笔笔芯 | 百乐/PILOT | LP3RF-12S4 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli | 0037 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 13 | 斑马牌 JJ15 中性笔 | 斑马牌/ZEBRA | JJ15 | 7 | 36.0 | 252.0 | |
| 14 | 得力 33572 笔芯,替芯/铅芯 | 得力/deli | 33572 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 15 | 晨光 AIC47634B2 笔芯,笔用墨水/补充液/墨囊 | 晨光/M G | AIC47634B2 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 16 | 得力 33475 中性笔 | 得力/deli | 33475 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 17 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553-D | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 18 | 得力 8554-D 彩色长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 25 | 24.0 | 600.0 | |
| 19 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
| 20 | 0767 得力0767电热水壶(红)(1台) | 得力/deli | 0767 | 8 | 110.0 | 880.0 | |
| 21 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: