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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县**路极客办公
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7238
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5506 文件袋 | 2 | 38.0 | 得力/deli\5506 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGP13902 中性笔 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\AGP13902 | 验收通过 | |
| 4 | 惠通 适应兄弟/联想碳粉 墨粉/碳粉 | 3 | 240.0 | 惠通/HT\适应兄弟/联想碳粉 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |