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关于学习用品网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMC936********1801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力****7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力****7757 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 得力 72258 橡皮 | 得力/deli72258 | 个 | 19.00 | 1 | 19 |
| 3 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 得力 69108 铅笔 | 得力/deli69108 | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 3.00 | 1.4 | 4.2 |
| 7 | 三连打印纸 标签打印纸/条码纸 | 其他家三连打印纸 | 箱 | 3.00 | 170 | 510 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈文青
联系电话： 159****6299
传真：
地址： **路77号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-29
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