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关于不干胶标签的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********252202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 不干胶标签贴 便签本 | 得力/deli不干胶标签贴 | 本 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 晨光 AXP963KR 橡皮 | 晨光/M GAXP963KR | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 齐心 MK831 记号笔 | 齐心/ComixMK831 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 成文厚 203-3A1 标签纸 | 成文厚203-3A1 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/ComixEA3312 | 包 | 75.00 | 15 | 1125 |
| 6 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 16.00 | 8 | 128 |
| 7 | 得力 1555 计算器 | 得力/deli1555 | 台 | 2.00 | 45 | 90 |
| 8 | 得力 71160 削笔器 | 得力/deli71160 | 个 | 6.00 | 28 | 168 |
| 9 | 纽赛 NS011 笔筒 | 纽赛/NUSIGNNS011 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 10 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deliHT4018 | 把 | 8.00 | 10 | 80 |
| 11 | 晨光 ADM95062 网格拉链袋 | 晨光/M GADM95062 | 个 | 60.00 | 4 | 240 |
| 12 | 齐心 C8001 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 76.00 | 25 | 1900 |
| 13 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 48.00 | 2.5 | 120 |
| 14 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 24.00 | 4 | 96 |
| 15 | 普乐士 SS-010 订书钉 | 普乐士/PLUSSS-010 | 盒 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 16 | 晨光 AJD97391 双面胶 | 晨光/M GAJD97391 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 17 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 18 | 斑马 C-JJ3-CN 中性笔 | 斑马/ZEBRAC-JJ3-CN | 盒 | 58.00 | 36 | 2088 |
| 19 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 160.00 | 12 | 1920 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 塔晶
联系电话： 139****1518
传真：
地址： **市**区**大街556号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
招标进度跟踪
2025-11-30
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