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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5875
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 易辉 汤勺 | 34 | 68.0 | 易辉\0023 | 验收通过 | |
| 2 | 武夷 洗衣液/洗衣粉 | 60 | 1800.0 | 武夷\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 3 | 大肥象 yj202 成人用纸尿护理用品 | 85 | 1870.0 | 大肥象\yj202 | 验收通过 | |
| 4 | 万诺日 022 手套 | 50 | 100.0 | 万诺日\022 | 验收通过 | |
| 5 | 月半弯 10包装 抽纸 | 70 | 840.0 | 月半弯\10包装 | 验收通过 | |
| 6 | 大肥象 yj203 成人用纸尿护理用品 | 90 | 1620.0 | 大肥象\yj203 | 验收通过 | |
| 7 | 武夷 生姜洗洁精 洗洁精 | 25 | 750.0 | 武夷\生姜洗洁精 | 验收通过 | |
| 8 | 金悦 20白 垃圾袋接尿袋 | 100 | 2000.0 | 金悦\20白 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |