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大连市医疗保障事务服务中心关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7540 橡皮. | 16 | 64.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S004 铅笔、自动铅笔 | 6 | 39.0 | 得力/deli\S004 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 sh219 替芯/铅芯 | 6 | 42.0 | 得力/deli\sh219 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 6 | 87.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2001 美工刀。 | 3 | 27.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 2011 晨光(M G)文具0.5mm黑色学生考试速干中性笔芯 按动头签字笔替芯 优品系列水笔芯 | 1 | 35.0 | 晨光/M G\2011 | 验收通过 | |
| 7 | 新好 70克A4 打印/复印纸 | 26 | 4290.0 | 新好/SOHO\70克A4 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 贴纸、得力大号便利贴学生用 | 4 | 30.0 | 得力/deli\贴纸 | 验收通过 | |
| 9 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** 办公财务金属印章**铜章**油性墨水印尼**印泥 红色 | 3 | 126.0 | 旗牌/Shachihata\EHP-2 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔（晨光(M G)文具金品K35/0.5mm黑色中性笔 按动头 签字笔 ） | 4 | 114.4 | 晨光/M G\K35/ 0.5mm | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1619 电子计算器（deli得力语音计算器） | 6 | 432.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 起钉器 | 2 | 13.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 95.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 电池/电力配件（5号/7号） | 7 | 91.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 剪刀 | 1 | 16.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋宜璘
招标进度跟踪
2025-12-01
验收公告
大连市医疗保障事务服务中心关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-28
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