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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3501
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宣传 | 15 | 1200.0 | 无品牌\定制 | 验收通过 | |
| 2 | 宣传 | 700 | 700.0 | 无品牌\定制 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S63 中性笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7684 学生用笔记本 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7684 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27040 文件袋 | 100 | 250.0 | 得力/deli\27040 | 验收通过 | |
| 6 | 防溺水彩页 宣传单/海报/说明书 | 800 | 4000.0 | 无品牌\车贴 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AYZ97512A 印油/印泥/** | 65 | 520.0 | 晨光/M G\AYZ97512A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DELI221 档案袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\DELI221 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |