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井研县财政局关于2025年会计监督检查工作情况的公告
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****财政局关于2025年会计监督检查工作情况的公告
为贯彻落实《****办公厅 ****办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》、《****财政厅关于开展2025年度会计监督检查工作的通知》（川财监督〔2025〕14号）相关要求，2025年，****财政局****信息化局、县农业农村局、县水务局、县****公司4个单位开展了会计监督检查工作。现将监督检查结果公告如下：
一、基本情况
从检查总体情况看，被检查单位严肃财经纪律意识和防范财务管理风险意识增强，会计核算水平不断提升，内部控制制度日渐完善。
二、存在问题
（一）财务会计管理方面，会计基础管理不规范。一是会计凭证缺失。存在缺少领款、领物人花名册，经济事项缺少合同，缺少达到付款条件证明材料，缺少其他必要会计材料的问题。二是会计凭证不合规。存在账务处理依据不充分，会计账务资料填写有误，会计账务资料填写不完整的问题。三是存在会计核算错误的问题。
（二）资产管理方面，资产核算不规范。存在固定资产没有及时入账问题。
（三）内控管理方面。存在没有严格执行单位“三重一大”事项集体决策制度、没有严格执行“不相容岗位相互分离”内控制度、内控制度不完善的问题。
针对检查中发现的问题，县财政局在认真核查、反复论证和充分听取被查单位意见的基础上，依据《中华人民**国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，出具检查结论，下达整改通知书。截至目前，被查单位已通过学习培训、调整账务、规范管理、完善制度等方式，落实问题整改。
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2025-12-01
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