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合肥市瑶海区水务综合管理服务中心关于宣传单/海报/说明书的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 印刷各种单据票据 纸箱 | 50 | 430.0 | 其他家\1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 bopp胶带 | 5 | 28.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚+7号5粒（4代）电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\南孚+7号5粒（4代）电池 | 验收通过 | |
| 4 | 好顺 A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 330.0 | 好顺/HAOSHUN\A3 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A116 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 144 | 1399.68 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 7 | 橙好顺A4 70克 进口复印纸 | 10 | 1650.0 | 好顺/HAOSHUN\橙好顺A4 70克 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6009-S 剪刀 | 5 | 52.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7950 PU/PVC笔记本 | 20 | 160.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 28.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 12 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 24瓶 | 4 | 185.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 13 | **毛峰 新茶**毛峰500g | 2 | 300.0 | **毛峰\500g | 验收通过 | |
| 14 | 国产 垃圾袋 | 1000 | 200.0 | 国产\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 V2239 软抽纸巾 面巾纸 抽纸 | 400 | 1400.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 12 | 159.96 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 南孚电池 5号/7号第5代 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 18 | 国产 8 徽枫卷筒厕纸 | 120 | 1200.0 | 国产\8 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 3721 U盘 | 10 | 430.0 | 得力/deli\3721 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7103 胶棒 | 36 | 79.92 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7084-2B 高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 1 | 14.0 | 得力/deli\7084-2B | 验收通过 | |
| 22 | 得力 9560 纸杯(50个/袋) 250ml | 5 | 48.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 18.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
招标进度跟踪
2025-12-01
验收公告
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当前信息
2025-11-14
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