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广德市杨滩初级中学关于图书档案装具的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4802
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐尚 钥匙串 | 2 | 20.0 | 齐尚\B28 | 验收通过 | |
| 2 | 双鹿 1号 普通干电池 | 60 | 300.0 | 双鹿\1号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7101 胶棒 | 12 | 18.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 4 | 博文 531 记事本 | 47 | 940.0 | 博文/bowen\531 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 手提包 | 35 | 1225.0 | 晨光/M G\904F7 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 记事本 | 90 | 1350.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 7 | 中佳 万用手册记事本 | 175 | 1750.0 | 中佳\1103 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 7011 纸杯 | 4 | 40.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 矿泉水 | 1 | 35.0 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30416 胶带/胶纸/胶条 | 9 | 18.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWG97034 胶水 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\AWG97034 | 验收通过 | |
| 12 | 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 | 35 | 525.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 L102 垃圾袋 | 15 | 45.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 14 | 宝克 PC-1848 中性笔 | 140 | 350.0 | 宝克/Baoke\PC-1848 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 BR36MJ 抽纸餐巾纸 | 35 | 350.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 12 | 120.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 12 | 96.0 | 晨光/M G\ADM95288 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴斌
招标进度跟踪
2025-12-01
验收公告
广德市杨滩初级中学关于图书档案装具的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-17
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