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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9693
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD+R 光盘 16速4.7GB 台产档案系列 50片 | 11 | 990.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6688 中性笔 0.7mm子弹头 | 60 | 1140.0 | 得力/deli\6688 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3426 牛皮信封 | 99 | 792.0 | 得力/deli\3426 | 验收通过 | |
| 4 | 现代美 AK-65 中性笔 | 60 | 2160.0 | 现代美\AK-65 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6906 笔芯 0.5mm 20支/盒 | 15 | 300.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 彩色长尾夹 | 3 | 27.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 28 | 616.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33429标签贴 贴纸自粘性标贴960枚23mm×33mm | 25 | 375.0 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18211 电源插座 | 10 | 600.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0603 剪刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |