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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2077
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 道客巴巴 DK88-M 256G 固态硬盘 | 3 | 1170.0 | 道客巴巴\DK88-M 256G | 验收通过 | |
| 2 | 亚太森博 A4 绿百旺A4打印纸复印纸 | 5 | 900.0 | 亚太森博\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 1 | 450.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 4 | 烽火 施工辅材 施工费用 其它网络设备 | 2 | 600.0 | 烽火\LC-LC双工 | 验收通过 | |
| 5 | 天威 Q2612A 黑 硒鼓 | 1 | 150.0 | 天威/PRINT-RITE\Q2612A 黑 | 验收通过 | |
| 6 | 文印保 CRG337 硒鼓 | 2 | 440.0 | 文印保\CRG337 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |