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大连大学关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 凯阳 8717 收纳箱/盒/袋 | 4 | 180.0 | 凯阳/K\8717 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2802 翻页激光笔 | 2 | 70.0 | 得力/deli\2802 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92740 3#长尾夹 票夹/长尾夹 | 1 | 14.3 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50801 中性笔 | 60 | 300.0 | 晨光/M G\ARP50801 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-10 优事贴 便签本/便条纸/N次贴 | 14 | 42.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASS91491 小号美工刀 | 6 | 30.0 | 晨光/M G\ASS91491 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 尹大伟
招标进度跟踪
2025-12-02
验收公告
大连大学关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-11
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