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订单:SCZG-370********36389,于:2025-12-02 16:05进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-****办事处****宾馆沿街营业楼博玲藤办公文具
成交金额:1506.00,大写(人民币):壹仟伍佰零陆元整
| 1 | 插排 | 得力/deli 18282-03 插排 | 得力/deli | 18282-03 | 5 | ¥68.0000 | ¥340.00 |
| 2 | 保温瓶 | 施美乐/SIMELO 4111 保温瓶 3.2/双层真空玻璃内胆/48小时/蓝色 | 施美乐/SIMELO | 4111 | 5 | ¥49.0000 | ¥245.00 |
| 3 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号南孚电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号南孚电池 | 20 | ¥11.9000 | ¥238.00 |
| 4 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 20 | ¥11.9000 | ¥238.00 |
| 5 | 纸杯 | 得力/deli LL16 纸杯 | 得力/deli | LL16 | 50 | ¥8.9000 | ¥445.00 |
联系人:陈冰
联系方式:0538-****993
采购单位:****
2025年12月02日