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广德市公安局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0374
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5682 档案盒 | 16 | 112.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 5 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9584 垃圾袋 | 30 | 150.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-403 接线板 | 3 | 135.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30284 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 60.0 | 得力/deli\30284 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6824黑 马克笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\6824黑 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 纸杯 | 2 | 35.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 8 | 文件篮 | 3 | 225.0 | 得力/deli\得力 文件栏 79075金属文件栏 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 25 | 300.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0290 订书机 | 1 | 50.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 1 | 35.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 胶水 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 回形针座/盒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0010 订书钉 | 11 | 22.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 15 | 真彩 GP-1521 中性笔 | 13 | 325.0 | 真彩/Truecolor\GP-1521 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 易寒磊
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