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关于水拖的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N413********252404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 庄太太 拖把 | 庄太太拖把 | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 2 | 得力 5523 文件袋 | 得力/deli5523 | 件 | 15.00 | 2 | 30 |
| 3 | 得力 A495 中性笔 | 得力/deliA495 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 4 | 得力 30903 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30903 | 卷 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 南韩 固体胶15g 胶棒 | 南韩固体胶15g | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
| 6 | 依朴 扫把 扫把 | 依朴扫把 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈丽慧
联系电话： 159****8703
传真：
地址： **县**乡鸡鸣村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于水拖的网上超市合同(11N41307903620252404).pdf下载预览
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2025-12-02
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