稻城县金珠镇人民政府关于稻城县金珠镇党委书记欧珠彭措同志和金珠镇人民政府镇长潘小军同志的经济责任审计整改结果公告

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关于《**县金珠镇党委书记欧珠****人民政府镇长潘小军同志的经济责任审计》整改结果公告

****审计局于2024年9月30日至2024年11月28日对我单位《**县金珠镇党委书记欧珠****人民政府镇长潘小军同志的经济责任审计》情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况：审计报告共反馈了16个问题，其中立行立改类问题15个，分阶段整改类问题1个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题

1.关于党政主要领导违反“三不直接分管”规定问题的整改情况：2025年3月24日在金珠镇2025年党委会议上审议通过修改后的金珠镇干部职工分工文件并印发全镇；完善金珠镇“三重一大”集体决策制度和财务管理内部控制制度，进一步规范领导干部权力运行，促进领导干部廉洁自律，并于2025年3月24日在金珠镇2025年党委会议上审议通过后及时印发全镇。

2.关于涉嫌集体造假套取财政资金10.43万元问题的整改情况：修订完善我镇内部控制制度，加强财务报销全过程审核把关力度；积极配合相关部门的调查，并形成相关经验。

3.关于捐赠资金管理不规范问题的整改情况：对项目建设过程中履职尽责不到位的相关责任人予以追责，建立健全金珠镇项目管理内控制度，提高项目管理水平。

4.关于皮洛古宅剩余建设资金12万元脱离监管，衔接资金未发挥效益问题的整改情况：2025年3月25日，**社将皮洛古宅剩余建设资金12万元退回我镇账户；建立健全项目建设管理制度，建立切实可行的利益联结机制，及时盘活资产，确保项目发挥效益。

5.****政府****采购办公设备问题的整改情况：及时建立健全金珠镇采购内部控制制度，严格按照上级相关规定开展采购工作，加强采购内部控制，确保集中采购的规范性和有效性。2.关于涉嫌集体造假套取财政资金10.43万元问题的整改情况：修订完善我镇内部控制制度，加强财务报销全过程审核把关力度；积极配合相关部门的调查，并形成相关经验。

6.关于固定资产管理混乱问题的整改情况：建立健全金珠镇国有资产内部控制制度，组织人员对镇固定资产进行清理排查，将盘盈资产及时按规定入账，将费用化固定资产按规定登记入库，促进资产管理法治化、规范化、程序化。

7.关于挪用专项资金6.94万元问题的整改情况：在2025年3月5日前完成归垫6.94万元被挪用的专项资金，并完成账务调整；修订完善镇财务管理内部控制制度，对相关人员开展培训，提升政策意识和财务意识，同时加强资金监管力度，确保专款专用。

8.关于财务报销审批程序执行不到位问题的整改情况：建立健全金珠镇财务管理内控制度，严格执行财务报销审批程序，确保资**全、规范使用，降低资金使用风险。

9.关于地质灾害隐患排查工作落实不到位问题的整改情况：加强地质灾害隐患点排查工作，及时做好地质灾害隐患点排查建档等工作，并规范归档。

10.关于有害生物防治工作落实不到位问题的整改情况：结合我镇防治工作实际，修订切实可行的2025年《金珠镇有害生物防治制度》《金珠镇有害生物处置办法》和《林业有害生物防治方案》，严格落实各项制度、办法和方案内容，进一步提高应急防治能力。

11.关于公务用车管理不规范问题的整改情况：加强对公务用车的管理力度，制定了金珠镇公务用车使用管理制度，指定公车维修点，建立车辆使用登记台账、车辆日常加油台账、车辆维修台账。

12.关于未足额缴纳个人所得税问题的整改情况：建立健全财务报销内部控制制度，加强财务报销全过程审核把关力度，对镇内干部未缴个人所得税情况进行全面梳理，2025年2月18****税务局缴纳未缴部分及滞纳金。

13.关于利息收入未上缴财政0.52万元问题的整改情况：2025年1月8日，上缴国库利息6683.2元；2025年12月30日对财务人员开展业务能力培训.11.关于未足额缴纳个人所得税问题的整改情况：建立健全财务报销内部控制制度，加强财务报销全过程审核把关力度，对镇内干部未缴个人所得税情况进行全面梳理，2025年2月18****税务局缴纳未缴部分及滞纳金。

14.关于原始凭证不规范问题的整改情况：2025年1月6日开展财务知识学习活动，提升财务管理水平，提高账务处理的实操能力；健全完善财务报销内部控制制度，确保收支行为合规、票据真实有效、附件齐备。

15.关于行政事业性收费未按规定上缴国库5.92万元问题的整改情况：2025年11月5日，****卫生院将接种服务费59180元上缴国库；加大工作宣传、引导及属地管理力度，确保民生保障工作落实到位

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于监督管理不到位，导致产业周转金未及时收回的问题。

该问题属立行立改类问题，因拉某无法一次性还清产业扶持周转金，需分期进行还款，因此未按期完成立行立改整改任务。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我单位高度重视，将其作为提升财务管理水平、防范风险的重要抓手，全面采纳并统筹推进落实。

一是强化学习培训与流程规范：每年度组织财经法纪专题学习，覆盖镇、村财务人员、建立经济业务“三级审核”机制，规范报销、采购等流程；二是健全内控监督与决策管理等制度，严格执行“三重一大”议事规则，重大事项经党委会议集体研究，安排专人记录并归档会议纪要；三是优化“三资”管理与**配置，定期开展资产清查，合理合规使用各项资金，严控资金风险与浪费，结合镇域需求调配资产，优先保障民生与产业发展领域，落实生态环保**资产责任。

通过系列举措，我镇财务管理规范化水平显著提升，财务人员业务能力增强，“三重一大”事项集体决策率明显提升，资金使用高效无风险，生态环保领域资金专款专用，为乡村**与民生改善提供了坚实保障。