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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025002691
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 便签本/便条纸/N次贴 | 包 | 1.00 | 1.9 | 1.9 | |
| 2 | 羽毛球拍 | 副 | 1.00 | 90.3 | 90.3 | |
| 3 | 别针/回形针/大头针 | 盒 | 1.00 | 2.85 | 2.85 | |
| 4 | 橡皮 | 块 | 1.00 | 1.9 | 1.9 | |
| 5 | 印油/印泥/** | 个 | 1.00 | 5.7 | 5.7 | |
| 6 | 胶棒 | 支 | 1.00 | 1.9 | 1.9 | |
| 7 | 复写纸 | 包 | 1.00 | 4.75 | 4.75 | |
| 8 | 羽毛球拍 | 副 | 1.00 | 94.1 | 94.1 | |
| 9 | 宝珠/走珠/签字笔 | 支 | 1.00 | 6.65 | 6.65 | |
| 10 | 有线鼠标 | 个 | 1.00 | 90.3 | 90.3 | |
| 11 | 羽毛球拍 | 副 | 1.00 | 94.1 | 94.1 | |
| 12 | 篮球 | 个 | 2.00 | 59.88 | 119.76 | |
| 13 | 马克笔 | 盒 | 1.00 | 91.25 | 91.25 | |
| 14 | 电源插座 | 个 | 2.00 | 28.52 | 57.04 | |
| 15 | U盘 | 只 | 1.00 | 90.3 | 90.3 | |
| 16 | 笔记本电脑包 | 个 | 1.00 | 80.8 | 80.8 | |
| 17 | 剪刀 | 把 | 1.00 | 3.8 | 3.8 | |
| 18 | 篮球 | 个 | 1.00 | 94.1 | 94.1 | |
| 19 | 跳绳 | 条 | 1.00 | 13.34 | 13.34 | |
| 20 | 扫把 | 套 | 1.00 | 16.16 | 16.16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****学院)
联系电话: 185****2324
传真:
地址: **市**区二十六大道1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: